呼和浩特市2025年度呼和浩特市民政局部门预算公开报告

2025-01-23 来源：呼和浩特市民政局规划财务科

呼和浩特市

2025年度呼和浩特市民政局部门预算公开报告

批复时间：2025年1月9日

公开时间：2025年1月23日

5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限负责行政区划变更事项的审核和申报工作，组织、指导市内各级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作。承担全市重要自然地理实体以及跨旗县自然地理实体命名和更名审核工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

10.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调市有关部门和各旗县区不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、规划财务科、社会组织管理科(社会组织党建办公室、呼和浩特市民政综合行政执法局)、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科(市老龄工作委员会办公室秘书科)、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、机关党委（人事科）、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、、呼和浩特市老龄工作服务中心、呼和浩特市殡仪馆。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、呼和浩特市老龄工作服务中心、呼和浩特市殡仪馆。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市民政局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市养老服务中心	公益一类事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	公益一类事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	公益一类事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	公益一类事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	公益一类事业单位
9	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位
10	呼和浩特市老龄工作服务中心	公益一类事业单位
11	呼和浩特市殡仪馆	公益二类事业单位

1.机构及人员基本情况

纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位中行政编制31个，工勤编制3个，参照公务员法管理的事业编制55个，公益一类事业编制617个，公益二类事业编制41个，实有人数1072人，其中：在职人员605人，退休人员467人，较上年在职人员增加29人，主要原因为招考新增人员。

2.单位设置

纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市民政局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市养老服务中心	公益一类事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	公益一类事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	公益一类事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	公益一类事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	公益一类事业单位
9	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位
10	呼和浩特市老龄工作服务中心	公益一类事业单位
11	呼和浩特市殡仪馆	公益二类事业单位

三、2025年部门主要工作任务及目标

全面深化改革履职尽责。坚持以保障困难群众基本生活、提升民生福祉为重点，认真做好兜底性、基础性、普惠性工作。一是创新为老服务，持续开展全国示范性老年友好型社区创建，优化养老服务提质增效。二是夯实民生保障基础，修订完善相关社会救助政策，加强对流动儿童进行监测摸排，强化流浪乞讨救助。三是深化社会事务改革，持续整治殡葬领域腐败乱象。四是动员多元社会力量，助力民政事业发展。加强区划地名管理工作，持续动员社会组织助力基层治理，加强慈善文化宣传，完成市慈善总会换届选举工作，打造“阳光慈善”，规范福利彩票管理。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2025年度收入总计23,129.94万元、支出预算总计23,129.94万元，与上年相比收入增加4625.28万元、支出预算总计增加4625.28万元，收入增加25%，支出增长25%。其中：

（一）收入预算总计23,129.94万元。包括：

1．本年收入合计23,129.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入20,945.57万元，与上年相比增加4188.85万元，增长25%。主要原因：一是人员工资正常增资及新增考录人员；二是新增项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入307.37万元，与上年相比增加79.43万元，增长34.85%。主要原因是局属单位呼和浩特市按摩医院事业收入增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入1877万元，与上年相比增加357万元，增长23.49%。主要原因是呼和浩特市精神康复医院其他收入预算增加。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少100%。主要原因是本年预算无上年结转结余。

（二）支出预算总计23,129.94万元。包括：

1．本年支出合计23,129.94万元。

（1）教育支出（类）支出1,709.21万元，主要用于呼和浩特市特殊教育学校人员、公用经费。与上年相比增加193.99万元，增长12.80%。主要原因是新考录人员经费正常增资。

（2）科学技术支出（类）支出2万元，主要用于人才引进安置费。与上年相比增加2万元，增长100%。主要原因新增人才引进安置费。

（3）社会保障和就业支出（类）支出19,566.61万元，主要用于部门人员、公用经费及机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴经费等。与上年相比增加4318.01万元，增长28.32%。主要原因：一是人员工资正常增资及新增考录人员；二是新增项目资金。

（3）卫生健康支出（类）支出771.05万元，主要用于部门职工医疗保险费缴纳及院民医疗救助项目支出。比上年相比增加92.37万元，增长13.61%。主要原因是人员工资正常增长，职工医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出1,081.06万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比增加18.91万元，增长1.78%。主要原因是人员工资正常增长，住房公积金及购房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年收入预算合计23,129.94万元，包括本年收入23,129.94万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入20,945.57万元，占90.56%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入307.37万元，占1.33%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1,877.00万元，占8.12%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图
1 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年支出预算合计23,129.94万元，其中：

基本支出10,864.32万元，占46.97%；

项目支出12,265.62万元，占53.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图
2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2025年度财政拨款收入总计23,129.94万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加4625.28万元，增长25%。主要原因是新增项目。财政拨款支出总预算23,129.94万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加4625.28万元，增长25%。主要原因是新增项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年一般公共预算财政拨款支出预算20,945.57万元，与上年相比增加4188.85万元，增长25.00%。主要原因是新增项目。

（一）教育支出（类）

1.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1639.21万元，与上年相比增加133.99万元，增长8.9%。变动原因：新考录人员经费正常增资。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因：新增人才引进安置费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算393.05万元，与上年相比减少122.45万元，减少23.75%。变动原因：机关在编人员减少。

2.民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算69.6万元，与上年相比增加30万元，增长75.76%。变动原因：增加社会组织孵化基地基本保障支出。

3.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算50万元，与上年相比减少0.54万元，减少1.07%。变动原因：行政区划地名经费减少。

4.民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算803.73万元，与上年相比增加803.73万元，增长100%。变动原因：新增划入单位呼和浩特市老龄工作服务中心支出。

5.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，与上年相比减少30万元，减少100%。变动原因：基层政权建设和社区治理职能划出。

6.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算167.16万元，与上年相比减少372.41万元，减少69.02%。变动原因：局属福利企业转制安置人员经费项目调整到其他社会福利支出功能科目。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算111.3万元，与上年相比减少7.57万元，减少6.37%。变动原因：行政离退休人员正常变动。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算481.52万元，与上年相比减少30.99万元，减少6.05%。变动原因：事业离退休人员正常变动。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算666.62万元，与上年相比减少163.21万元，减少19.67%。变动原因：机关在编人员减少。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算398.91万元，与上年相比减少96.5万元，减少19.48%。变动原因：机关在编人员减少。

111.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，与上年相比减少588.28万元，减少100%。变动原因：老年人意外伤害保险项目调整到老龄事务功能科目。

12.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算3531.71万元，与上年相比增加514.74万元，增长17.06%。变动原因：呼和浩特市殡仪馆经费增加。

13.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算7100.62万元，与上年相比增加705.01万元，增长11.02%。变动原因：局属社会福利事业单位经费增加。

14.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算2256万元，与上年相比增加2256万元，增长100%。变动原因：居家和社区养老服务资金项目本年列入部门预算。

15.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算373万元，与上年相比增加295.05万元，增长378.51%。变动原因：局属福利企业转制安置人员经费项目从其他民政管理事务支出功能科目调整到其他社会福利支出功能科目。

16.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算210万元，与上年相比减少90万元，减少30%。变动原因：呼和浩特市救助站经费压缩。

17.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算839万元，与上年相比增加839万元，增长100%。变动原因：低保户取暖补贴项目本年列入部门预算。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.78万元，与上年相比减少4.7万元，减少9.5%。变动原因：行政单位在职人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算382.26万元，与上年相比增加99.51万元，增长35.19%。变动原因：新增划入单位呼和浩特市老龄工作服务中心支出。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.02万元，与上年相比减少2.44万元，减少13.22%。变动原因：行政单位在职人员减少。

4.医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算328万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：福利单位院民医疗费项目资金预算未变动。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算777.57万元，与上年相比增加16.95万元，增长2.23%。变动原因：部门人员住房公积金支出按人员工资计算，正常增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算303.5万元，与上年相比增加1.97万元，增长0.65%。变动原因：新职工购房补贴按新职工人员工资计算，正常增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10,556.95万元，与上年相比增加154.42万元，增长1.48%，其中：

（一）人员经费9,894.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费662.42万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.75万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出14.1万元，占“三公”经费的84.18%；公务接待费支出2.65万元，占“三公”经费的15.82%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.75万元，比上年预算减少0.2万元，减少1.18%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出14.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因市殡仪馆、市儿童福利院公务用车运行维护费预算压减。

3．公务接待费预算支出2.65万元，比上年预算减少0.2万元，减少7.02%，主要原因市儿童福利院预计本年接待参观人数减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目60个，项目预算总金额12,265.62万元。其中，财政本年拨款金额10,388.62万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1,877.00万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2025年呼和浩特市民政局部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.45万元，与上年相比增加13.60万元，增长26.22%。主要原因是：新增划入单位呼和浩特市老龄工作服务中心支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额3,522.85万元，其中：拟采购货物支出794.99万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2727.86万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车3辆、其他用车26辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目60个，公开绩效目标60个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算12,265.62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。