呼和浩特市2023年度呼和浩特市民政局部门预算公开报告

2023-02-07 来源：呼和浩特市民政局

呼和浩特市

2023年度呼和浩特市民政局部门预算公开报告

批复时间：2023年1月16日

公开时间：2023年2月2日

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、规划财务科、机关党委、社会组织管理科、社会组织党建办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、儿童福利科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。本部门下属单位包括：呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、呼和浩特市殡仪馆。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：呼和浩特市民政局部门本级、呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、呼和浩特市殡仪馆。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市民政局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市养老服务中心	公益一类事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	公益一类事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	公益一类事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	公益一类事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	公益一类事业单位
9	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位
10	呼和浩特市殡仪馆	公益二类事业单位

1.机构及人员基本情况

纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位中行政编制36个，工勤编制3个，参照公务员法管理的事业编制55个，公益一类事业编制617个，公益二类事业编制41个，实有人数1043人，其中：在职人员600人，离休人员4人、退休人员439人，较上年在职人员增加19人，主要原因为招考新增人员。

2.单位设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市民政局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市养老服务中心	公益一类事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	公益一类事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	公益一类事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	公益一类事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	公益一类事业单位
9	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位
10	呼和浩特市殡仪馆	公益二类事业单位

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，全市民政系统主要工作任务及目标：

（一）构建基层社会治理新格局，提升基层治理能力。推进城乡社区综合服务设施建设，做好社区减负增效赋能工作，落实调整社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇，持续加强社区工作者队伍建设，优化社区布局，修订街道办事处条例，提升社区工作者能力水平。

（二）深化社会救助制度改革，完善社会救助措施。提高社会救助保障标准，认真落实制定社会救助相关办法，加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进城乡统筹一体化建设，提升“智慧救助”平台使用效率。

（三）巩固提升养老服务质量，创建养老服务品牌。着力推动居家社区基本养老服务提升行动项目实施，推进居家社区养老服务提质增效，推进农村养老服务提标扩面，推进机构养老服务提档升级。推进养老服务信息化水平，推进养老产业和养老事业协同发展。

（四）加强社会事务工作，提升社会事务服务水平。加快殡葬基础设施建设，做好“两项补贴”跨省通办资格认定申请，健全残疾人“两项补贴”动态调整机制，确保“两项补贴”按时足额发放。开展康复辅助器具社区租赁试点服务，提高康复辅助器具助老助残能力，开展精神障碍社区康复“精康行动”。推动旗县新建或改扩建救助管理设施，配齐相关设施设备。

（五）强化监督管理服务，促进社会组织高质量发展。提升社会组织高质量发展水平，规范开展社会组织年度检查抽查、等级评估、双随机执法检查等工作，围绕全面建设“五宜城市”，健全社会组织培育扶持发展体系。

（六）统筹社会资源，完善慈善事业和社会工作服务体系。

（七）落实儿童福利政策，保障未成年人权益。严格落实孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童主动发现、精准排查、精准管理、精准保障等政策，开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升行动，提升服务能力。进一步完善市未成年人保护中心的各项功能、发挥职能作用。

（八）完善工作制度，持续提升区划地名管理质效。提升行政区划管理工作水平，更好服务首府城市发展大局。完成“呼乌线”和我市6条旗县级第七轮联检任务；完善3条盟市级界线信息化平台建设工作，平安边界建设持续深化。加强地名普查成果应用，及时开展我市新建道路桥梁命名更名工作。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2023年度收入总计61444.39万元、支出预算总计61444.39万元，与上年相比收入减少11848.49万元、支出预算总计减少11848.49万元，收入减少16.2%，支出减少16.2%。其中：

（一）收入预算总计61444.39万元。包括：

1．本年收入合计61444.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入59888.75万元，与上年相比增加5537.25万元，增长10%。主要原因是一是人员工资正常增资及新增考录人员；二是新增项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入135.65万元，与上年相比增加135.65万元，增长100%。主要原因是局属单位呼和浩特市按摩医院事业收入上年预算为其他收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入1420万元，与上年相比减少408.24万元，减少22.3%。主要原因是一是上年局属单位呼和浩特市按摩医院其他收入135.65万元本年预算做入事业收入中，二是呼和浩特市社会福利院其他收入预算减少。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少17113.11万元，减少100%。主要原因是本年预算无上年结转结余。

（二）支出预算总计61444.39万元。包括：

1．本年支出合计61444.39万元。

（1）教育支出（类）支出1214.55万元，主要用于呼和浩特市特殊教育学校人员、公用经费。与上年相比增加100.27万元，增长9%。主要原因是人员经费正常增资，与上年基本持平。

（2）社会保障和就业支出（类）支出58689.89万元，主要用于部门人员、公用经费及机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴经费等。与上年相比增加4766.58万元，增长8.8%。主要原因是人员经费正常增资，与上年基本持平。

（3）卫生健康支出（类）支出668.29万元，主要用于部门职工医疗保险费缴纳及院民医疗救助项目支出。比上年相比增加8.11万元，增长1.2%。主要原因是人员工资正常增长，职工医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出871.65万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比增加79.65万元，增长10.1%。主要原因是人员工资正常增长，住房公积金及购房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年收入预算合计61444.39万元，包括本年收入61444.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入59888.75万元，占97.5%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入135.65万元，占0.2%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1420万元，占2.3%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年支出预算合计61444.39万元，其中：

基本支出10497.92万元，占17.1%；

项目支出50946.47万元，占82.9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2023年度财政拨款收入总计59888.75万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少11575.86万元，减少16.2%。主要原因是本年财政拨款收入无上年结转结余收入。财政拨款支出总预算59888.75万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少11575.86万元，减少16.2%。主要原因是上年支出含结转结余支出17113.11万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年一般公共预算财政拨款支出预算59888.75万元，与上年相比减少11575.86万元，减少16.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款上年支出含结转结余支出17113.11万元。

（一）教育支出（类）

1.特殊教育（款）特殊教育学校（项）。年初预算1164.55万元，与上年相比增加50.27万元，增长4.5%。变动原因：人员工资正常增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算532.32万元，与上年相比减少0.06万元，减少0.01%。变动原因：基本持平。

2.民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少2.11万元，减少1003%。变动原因：上年机关服务项为市民政局综合保障中心残疾人保障金预算，本年此项无此内容。

3.民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算19.6万元，与上年相比减少2.5万元，减少11.3%。变动原因：社会组织管理经费减少。

4.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算69万元，与上年相比增加49万元，增加245%。变动原因：增加行政区划界桩经费59万元，行政区划地名管理经费减少10万元。

5.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算10225.81万元，与上年相比增加3647.23万元，增加55.4%。变动原因：增加社区工作人员经费。

6.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算116.41万元，与上年相比减少5.26万元，减少5.3%。变动原因：行政离退休人员正常变动。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算511.99万元，与上年相比减少130.79万元，减少20.3%。变动原因：事业离退休人员减员。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算800.45万元，与上年相比增加70.76万元，增加9.7%。变动原因：在职人员及新增人员工资变动。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算431.92万元，与上年相比减少5.42万元，减少1.2%。变动原因：基本与上年持平。

10.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算439.3万元，与上年相比减少191.08万元，减少30.3%。变动原因：孤儿和事实无人抚养儿童、困境儿童生活费项目资金减少。

11.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2716.92万元，与上年相比增加1369.18万元，增加101.6%。变动原因：新增老年人意外伤害保险金和经济困难老年人70-79岁困难养老服务经费项目预算资金。

12.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算2542.78万元，与上年相比增加443.35万元，增加21.1%。变动原因：呼和浩特市殡仪馆新建馆取暖费经费增加。

13.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算6285.02万元，与上年相比增加841.14万元，增加15.5%。变动原因：一是在职人员工资正常增资及新增考录人员；二是福利单位机构运行经费增加。

14.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算3242.95万元，与上年相比减少13.51万元，减少0.4%。变动原因：养老机构床位运营补贴项目资金减少。

15.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算414.86万元，与上年相比减少309.14万元，减少42.7%。变动原因：减少上年预算结转结余上级下达困难群众补助资金。

16.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算1924.69万元，与上年相比减少223.26万元，减少10.4%。变动原因：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目资金减少。

17.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算2403万元，与上年相比减少152万元，减少5.9%。变动原因：城市低保市级匹配资金因补助人数减少，项目资金减少。

18.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算20222万元，与上年相比减少209万元，减少1%。变动原因：农村低保市级匹配资金因补助人数减少，项目资金减少。

19.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算1038万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：项目资金未变动。

20.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算260万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：项目资金未变动。

21.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算754.66万元，与上年相比减少265.42万元，减少26%。变动原因：城市三无人员供养经费减少，特困人员照料护理补贴项目资金减少。

22.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算1393.57万元，与上年相比增加390.09万元，增加38.9%。变动原因：农村特困人员增加，救助供养补助项目资金增加。

23.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算839万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：低保户取暖补贴项目资金未变动。

24.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少212万元，减少100%。变动原因：本年无此项目资金预算，上年预算为结转结余困难补助资金支出。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.51万元，与上年相比增加1.05万元，增长2.1%。变动原因：行政单位人员医疗保险缴费支出按人员工资计算，正常增加，基本持平。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算271.16万元，与上年相比增加6.63万元，增长2.5%。变动原因：事业单位人员医疗保险缴费支出按人员工资计算，正常增加，基本持平。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.62万元，与上年相比增加0.44万元，增长2.4%。变动原因：公务员医疗保险缴费支出按人员工资计算，正常增加，基本持平。

4.医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算328万元，与上年相比一致，增长0%。变动原因：福利单位院民医疗费项目资金预算未变动。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算615.48万元，与上年相比增加68.21万元，增长12.5%。变动原因：部门人员住房公积金支出按人员工资计算，正常增加，基本持平。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算256.17万元，与上年相比增加11.44万元，增长4.7%。变动原因：新职工购房补贴按新职工人员工资计算，正常增加，基本持平。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少720.11万元，减少100%。变动原因：本年无其他支出项目，上年预算支出为福彩公益金结转结余资金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9962.28万元，与上年相比增加245.87万元，增长2.5%，其中：

（一）人员经费9428.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费533.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.77万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出18.1万元，占“三公”经费的87.1%；公务接待费支出2.67万元，占“三公”经费的12.9%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.77万元，比上年预算减少2.3万元，减少10%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.1万元，比上年预算减少1.8万元，减少9%，主要原因市儿童福利院公务用车运行维护费预算压减。

3．公务接待费预算支出2.67万元，比上年预算减少0.5万元，减少15.8%，主要原因市殡仪馆公务接待费预算压减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少16083万元，减少100%。主要原因是上年政府性基金预算为呼市殡仪馆上年结转结余专项债券资金。

其中：

1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出0万元，与上年相比减少16083万元，减少100%。主要是本部门本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况。）

2023年部门预算安排项目95个，项目预算总金额50946.47万元。其中，财政本年拨款金额49926.47万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1020万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023年呼和浩特市民政局部门一般公共预算机关运行经费预算支出533.89万元，与上年相比减少7.25万元，减少1.3%。主要原因是：市特殊教育学校单位运行经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况。）

2023年度政府采购支出预算总额1981.93万元，其中：拟采购货物支出495.19万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1486.74万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车3辆、其他用车26辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目95个，公开绩效目标95个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算50946.47万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。