呼和浩特市养老服务中心2021年度决算公开报告

呼和浩特市养老服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

呼和浩特市养老服务中心是呼和浩特市民政局局属单位，为公益一类事业单位，单位职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

1.承担养老服务政策法规、发展规划、标准的调研、论证辅助工作；

2.承担养老示范性服务、业务培训、宣传咨询等相关工作；

3.承担养老机构等级划分评定的服务性工作；

4.承担城乡社区公共服务建设及城市、农村社区服务体系建设及社区治理的相关辅助工作，推进城乡社区智慧化平台使用工作；

5.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、促进科、信息科、评估科、社区服务科。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制为19人，实有19人、离休1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

纳入2021年度单位决算编制范围的单位情况：                                           

说明：2021年机构改革，原呼市社区工作办公室和呼市殡葬管理处撤销合并成立呼和浩特市养老服务中心，呼和浩特市养老服务中心2021年度决算由呼市社区工作办公室和呼市殡葬管理处合并编报，年初预算按原呼市社区工作办公室和呼市殡葬管理处年初预算合并编报。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计273.46万元。与年初预算相比，收、支总计减少28.64万元，减少9.48%，变动原因：一是人员变动，在职转退休2人；二是部分工作项目本年未执行完成。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计273.46万元。与年初预算相比，收、支总计减少28.64万元，减少9.48%，变动原因：一是人员变动，在职转退休2人；二是部分工作项目本年未执行完成。

2021年预、决算收入差异对比表（分来源）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计273.46万元，其中：本年收入合计273.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计273.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4万元，下降1.44%，主要原因：一是人员变动，在职转退休，基本持平；二是部分工作项目本年未执行完成。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计273.46万元，其中：财政拨款收入273.46万元，占100.00%，与2020年相比，减少4万元，下降1.44%，主要原因：一是人员变动，在职转退休，基本持平；二是部分工作项目本年未执行完成。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计273.46万元，其中：基本支出267.64万元，占97.87%，与2020年相比，减少7.17万元，下降0.26%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少；项目支出5.82万元，占2.13%，与2020年相比，增加3.17万元，增长119.6%，主要原因：追加引进人才经费和驻村第一书记下乡补助资金。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计273.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计273.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4万元，下降1.44%。主要原因：一是人员变动，在职转退休，基本持平；二是部分工作项目本年未执行完成。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计273.46万元，其中：基本支出267.64万元，占97.87%；项目支出5.82万元，占2.13%。

一般公共预算财政拨款支出273.46万元。与年初预算相比，减少28.64万元，下降9.48%,变动原因：一是人员变动，在职转退休2人；二是部分工作项目本年未执行完成。其中：

1. 社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加引进人才费用。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.43万元，决算支出22.72万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动,基本持平。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.11万元，决算支出21.64万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.78万元，决算支出19.26万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，在职转退休补缴职业年金。

5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算204.18万元，决算支出180.95万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，在职人员转退休2人；二是决算基本支出中公用支出减少及项目资金根据业务实际需要进行支出。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.21万元，决算支出7.71万元，完成年初预算的75.5%。决算数与年初预算数的差异原因：医保系统更换，缓交3个月基本医疗保险金，结转下年交。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.08万元，决算支出15.58万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.41万元，决算支出3.6万元，完成年初预算的81.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革前原呼市社区工作办公室职工购房补贴支出预算指标未调剂到呼市养老服务中心。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出267.64万元，其中：人员经费262.59万元，主要包括：基本工资77.7万元、津贴补贴44.93万元、绩效工资52.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、职业年金缴费19.26万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金15.58万元、离休费12.29万元、退休费10.36万元、医疗费补助0.07万元，较上年减少3.69万元，主要原因是：一是人员变动；二是医保系统更换，缓交3个月基本医疗保险金，结转下年缴费。公用经费5.05万元，主要包括：办公费3.2万元、邮电费0.28万元、福利费1.57万元，较上年减少3.48万元，主要原因是：按照实际工作需求支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排及无相关支出，且与上年无变化；公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排及无相关支出，且与上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无差异；支出决算0.00万元。与上年相比，无差异。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无差异；支出决算0.00万元。与上年相比，无差异。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，追加项目1个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额5.82万元。财政本年拨款金额5.82万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比无差异，本年未开展相关工作；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无差异，本年未开展相关工作；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相比无差异，本年未开展相关工作。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。2021年度公用经费支出5.05万元，比2020年减少3.48万元，降低40.8%。主要原因是：2021年机构改革单位公用经费支出减少，按实际业务支付。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无差异;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无差异。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测，本年度共对本单位涉及二级项目5个项目开展自评工作，涉及资金5.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清,预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算报告中反映“殡葬管理经费”、“职工体检费”、“驻村第一书记下乡补助”、“引进人才安置费”4个二级项目绩效自评结果。

1. “殡葬管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。全年预算数为2.65万元，执行数为0.6万元，完成预算的22.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障殡葬改革宣传、培训、执法检查工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目执行率低，主要原因为2021年机构改革，原市殡葬管理处撤销，职能转变，殡葬管理业务取消，项目绩效目标未全部实现。

   项目支出绩效自评表

   （ 2021 年度）

   项目名称

   殡葬管理经费

   主管部门

   呼市民政局

   实施单位

   呼市殡葬管理处

   项目资金

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   执行率

   得分

   （万元）

   年度资金总额

   2.65

   2.65

   0.6

   10

   22.6

   3

   其中：当年财政拨款

   2.65

   2.65

   0.6

   —

   —

   上年结转资金

   —

   —

   其他资金

   —

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   完成殡葬宣传制度方案

   未完成殡葬宣传制度方案

   绩效指标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度     指标值

   实际     完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   指标1：四个重大节日宣传广告、执法检查

   四个重大节日宣传广告、执法检查

   四个重大节日宣传广告、执法检查

   10

   5

   指标2：行政执法培训费

   行政执法培训、业务学习

   行政执法培训、业务学习

   10

   5

   质量指标

   指标1：行政执法培训、业务学习

   提高执法水平

   提高执法水平

   15

   0

   指标2：

   时效指标

   指标1：可持续殡葬改革政策宣传，治理乱埋乱葬

   有效治理

   有效治理

   15

   15

   成本指标

   指标1：满足广大市民对殡葬管理服务高质量要求，整体运行成本加大比例

   社会效益指标

   指标1：通过宣传提高殡葬政策的认识

   有所提高

   有所提高

   10

   10

   生态效益指标

   指标1：通过宣传监管、执法检查，有效杜绝不文明祭祀

   效果显著

   效果显著

   10

   10

   可持续影响指标

   指标1：通过实施宣传监管、执法检查全程落实国家有关新规定

   有效促进

   有效促进

   10

   10

   满意度指标

   服务对象满意度指标

   指标1：通过宣传树葬、海葬、花葬政策及鲜花祭祀，降低人民群众成本，起到环境保护作用

   ≥90%

   ≥90%

   10

   10

   总分

   100

   68

2. “职工体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效了解职工身体状况，有利于提高职工健康水平。

   项目支出绩效自评表

   （ 2021 年度）

   项目名称

   体检费

   主管部门

   呼和浩特市民政局

   实施单位

   呼和浩特市养老服务中心

   项目资金

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   执行率

   得分

   （万元）

   年度资金总额

   2.6

   2.6

   2.6

   10

   100%

   10

   其中：当年财政拨款

   2.6

   2.6

   2.6

   —

   100%

   —

   上年结转资金

   —

   —

   其他资金

   —

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   绩效指标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度     指标值

   实际     完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   指标1：职工、离退休人数

   26人

   26人

   12.5

   12.5

   质量指标

   指标1：职工、离退休体检参与率

   ≥90%

   ≥90%

   12.5

   12.5

   时效指标

   指标1：体检费拨付时间

   一年内

   一年内

   12.5

   12.5

   成本指标

   指标1：按照实际人数拨付

   2.6万元

   2.6万元

   12.5

   12.5

   社会效益指标

   指标1：有效了解职工身体状况，有利于提高职工健康水平

   显著

   显著

   15

   15

   可持续影响指标

   指标1：持续了解职工身体状况

   ≥90%

   ≥90%

   15

   15

   满意度指标

   服务对象满意度指标

   指标1：职工满意度

   ≥90%

   ≥90%

   10

   10

   总分

   100

   100

3. “驻村第一书记下乡补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为2.4万元，执行数为0.63万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好驻村干部驻村期间生活补助，有力推进脱贫攻坚工作。

   项目支出绩效自评表
   （2021   年度）
   项目名称		驻村第一书记下乡补助
   主管部门		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市养老服务中心
   项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
   （万元）		年度资金总额	2.4	2.4	0.63	10	26%	2
   		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	0.63	—		—
   		上年结转资金				—		—
   		其他资金				—		—
   年度总体目标	预期目标				实际完成情况
   	根据《呼和浩特市民政局关于做好驻村干部（第一书记）工作的通知》（呼民政党[2015]21号），驻村期间产生的租房、取暖等费用按每月800元的标准进行报销。云振刚从2015年9月6日至2018年3月6日期间在土默特左旗白庙子镇沙尔营区域服务中心后一间房村担任第一书记，按照文件规定每月800元的补助标准，应发放补助费用共计24000元（30个月*800元=24000元）。				根据《呼和浩特市民政局关于做好驻村干部（第一书记）工作的通知》（呼民政党[2015]21号），驻村期间产生的租房、取暖等费用按每月800元的标准进行报销。云振刚从2015年9月6日至2018年3月6日期间在土默特左旗白庙子镇沙尔营区域服务中心后一间房村担任第一书记，按照文件规定每月800元的补助标准，应发放补助费用共计24000元（30个月*800元=24000元）。
   绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度     指标值	实际     完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
   	产出指标	数量指标	指标1：驻村干部补助	一次性补助	一次性补助	15	15
   		质量指标	指标1：驻村干部补助	一次性补助	一次性补助	15	15
   		时效指标	指标1：驻村干部补助	30个月	30个月	10	10
   		成本指标	指标1：驻村干部补助	2.4万元	0.63万元	10	10
   		社会效益指标	指标1：驻村干部的派驻工作有力完成脱贫攻坚工作。	显著提高	显著提高	10	10
   		可持续影响指标	指标1：保障驻村干部工作	显著提高	显著提高	10	10
   	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥95%	≥95%	20	20
   总分						100	92

4. “引进人才安置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。追加预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升引进人才归属感，确保引进人才待遇。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖婷如  联系电话：0471-5181013

1. 部门决算公开表

详见附表