呼和浩特市民政局综合保障中心2021年度决算公开报告

呼和浩特市民政局综合保障中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

呼和浩特市民政局综合保障中心是呼和浩特市民政局局属单位，为参照公务员管理单位，单位职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

1.承担局机关日常运转的后勤服务保障工作，承担社会救助政策制定、发展规划研究、救助政策咨询、救助资金管理的辅助工作；

2.承担社会救助信息系统的数据维护、分析、监测等工作；

3.承担低收入家庭经济状况查询、核对工作；

4.协助机关处理局属转制福利企业的职工保障工作；

5.承担殡葬服务和殡葬管理信息系统的使用工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位没有设置内设机构。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制为18人，实有16人，由养老保险基金发放养老金的退休人员5人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

说明：2021年机构改革，原呼市城乡救助办公室和呼市社会福利生产办公室撤销合并成立呼和浩特市民政局综合保障中心，呼和浩特市民政局综合保障中心决算按原呼市城乡救助办公室和呼市社会福利生产办公室合并编报，年初预算按原呼市城乡救助办公室和呼市社会福利生产办公室年初预算合并编报。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计238.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.32万元，增长5%，变动原因：追加人员按政策调资增长工资津补贴。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计238.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.32万元，增长5%，变动原因：追加人员按政策调资增长工资津补贴。

2021年预、决算收入差异对比表（分来源）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计238.00万元，其中：本年收入合计238.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计238.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.46万元，增长1.9%，主要原因：人员工资自然增长，基本持平。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计238.00万元，其中：财政拨款收入238.00万元，占100.00%。与2020年相比，增加4.46万元，增长1.9%，主要原因：人员工资自然增长，基本持平。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计238.00万元，其中：基本支出238.00万元，占100.00%。与2020年相比，增加4.46万元，增长1.9%，主要原因：人员工资自然增长，基本持平。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计238.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计238.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.46万元，增长1.9%。主要原因：人员工资自然增长，基本持平。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计238.00万元，其中：基本支出238.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出238.00万元。与年初预算相比，增加11.32万元，增长5%,变动原因：人员工资自然增长，基本持平。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.22万元，决算支出4.29万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员按政策调资增长退休费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.29万元，决算支出18.44万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：基本持平。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.15万元，决算支出26.42万元，完成年初预算的288.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革机关养老保险职工职业年金都已虚账做实。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算163.7万元，决算支出162.04万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：决算基本支出中公用支出减少，年末结余财政收回。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.1万元，决算支出6.59万元，完成年初预算的160.7%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，原单位撤销，预算资金合并新单位，支出用原预算功能科目支付，造成此款项比年初预算超支。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.19万元，决算支出0.21万元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革，原单位撤销，预算资金合并新单位，支出用原预算功能科目支付，造成此款项完成年初预算的5%；二是医保系统更换，缓交3个月基本医疗保险金，结转下年交。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.19万元，决算支出2.3万元，完成年初预算的72.1%。决算数与年初预算数的差异原因：医保系统更换，缓交3个月基本医疗保险金，结转下年交。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.72万元，决算支出13.94万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：公基金核定基数调增，基本持平。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.82万元，决算支出3.77万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：预算与决算基本持平。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.00万元，其中：人员经费222.91万元，主要包括：基本工资63.11万元、津贴补贴81.04万元、奖金5.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.44万元、职业年金缴费26.42万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金13.94万元、退休费4.27万元、生活补助1.2万元、医疗费补助0.02万元，较上年增加3.05万元，主要原因是：人员工资变动，基本持平。公用经费15.10万元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.07万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.07万元、福利费0.3万元、其他交通费用11.42万元、其他商品和服务支出0.57万元，较上年增加1.5万元，主要原因是：根据单位业务运行的实际需要进行支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出预算，无决算支出;公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出，且与上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出，且与上年无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元,与上年相比，无差异；支出决算0.00万元,与上年相比，无差异。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无差异；支出决算0.00万元,与上年相比，无差异。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加（减少0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位本年无政府采购货物支出，且与上年无变化；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位本年无政府采购工程支出，且与上年无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位本年无政府采购服务支出，且与上年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出15.10万元，比2020年增加1.42万元，增长10.4%。主要原因是：根据单位为保障运行的实际需要进行支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无2021年度一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中无一般公共预算项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位今年在单位决算中无一般公共预算项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马强  联系电话：0471-5182796

第五部分 部门决算公开表

详见附表