呼和浩特市社会福利院（呼和浩特市慈善总会服务中心）2021年度决算公开报告

呼和浩特市社会福利院（呼和浩特市慈善总会服务中心）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

呼和浩特市社会福利院始建于1946年，隶属于呼市民政局，属财政全额拨款的事业单位。

（二）单位职责

1、承担全市特困人员，家庭无力照管老人收养。

2、对入住人员开展基本医疗，心理咨询，精神慰藉，理疗康复等服务活动。

3、承担示范性老年公寓和敬老院的运行工作。

4、协助开展社会慈善相关工作。

5、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.2021年末呼和浩特市社会福利院在编数为137人，其中行政编制人数0人，事业在编制人数137人。2021年末一般公共预算财政拨款开支人员137人，其中在职人员137人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员77人。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,979.38万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,647.43万元，增长70.65%，变动原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2021年决算报表合并编报，2021年预算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的预算资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,306.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,300.50万元，增长64.83%，变动原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2021年决算报表合并编报，2021年预算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的预算资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门（单位）2021年度收入总计3,979.38万元，其中：本年收入合计3,972.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.98万元；支出总计3,979.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余55.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,254.49万元，增长46.04%，主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据，2021年决算报表合并编报。增加主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院收支总计477.70万元，原呼和浩特市老年公寓管理处收支总计788.72万元，原呼和浩特市慈善总会收支总计61.66万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门（单位）2021年度收入合计3,972.40万元，其中：财政拨款收入3,304.81万元，占83.19%，与2020年相比，增加934.24万元，增长39.41%，主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据，2021年决算报表合并编报。增加主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院财政拨款收入291.15万元，原呼和浩特市老年公寓管理处财政拨款收入464.27万元，原慈善总会财政拨款收入61.66万元，原呼和浩特市社会福利院增加117.16万元，主要是机构改革全体职工职业年金虚账做实；其他收入667.58万元，占16.81%，与2020年相比，增加664.58万元，增长22,152.73%，主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据，2021年决算报表合并编报。增加主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院其他收入186.55万元，原呼和浩特市老年公寓管理处其他收入324.45万元，原呼和浩特市社会福利院其他收入增加153.59万元，主要是职工赵永铎工商保险待遇一次性伤亡补助金92.48万元、机构改革过程中原呼和浩特市敬老院和原呼和浩特市老年公寓管理处划转的床位费和护理费55.11万元、民政局慰问款3万元、民政厅疫情期间慰问款5万。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计3,924.27万元，其中：基本支出2,432.10万元，占61.98%，与2020年相比，增加1,149.74万元，增长89.66%，主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据，2021年决算报表合并编报。增加主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院基本支出合计389.63万元，原呼和浩特市老年公寓管理处基本支出合计271.59万元，原慈善总会基本支出合计57.27万元，原呼和浩特市社会福利院基本支出合计增加431.25万元，主要是机构改革全体职工职业年金虚账做实；项目支出1,492.17万元，占38.02%，与2020年相比，增加52.95万元，增长3.68%，主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据，2021年决算报表合并编报。主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院项目支出合计90.59万元，原呼和浩特市老年公寓管理处项目支出合计517.59万元，原慈善总会项目支出合计5.54万元，原呼和浩特市社会福利院项目支出合计减少560.31万元，主要是本年度没有消防喷淋改造工程和特困人员入住内蒙古第三医院医药费欠款项目。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度财政拨款收入总计3,306.45万元，其中：年初结转和结余1.64万元；支出总计3,306.45万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加585.56万元，增长21.52%。主要原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2020年决算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的决算数据。2021年决算报表合并编报。增加主要包括：2021年原呼和浩特市敬老院财政拨款收入291.15万元；原呼和浩特市老年公寓管理处财政拨款收入464.27万元；原慈善总会财政拨款收入61.66万元；原呼和浩特市社会福利院财政拨款收入增加117.16万元，主要是职业年金增加，因机构改革为全体职工职业年金虚账做实。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,732.68万元，其中：基本支出2,060.72万元，占75.41%；项目支出671.96万元，占24.59%。

一般公共预算财政拨款支出2,732.68万元。与年初预算相比，增加726.73万元，增长36.23,变动原因：2021年机构改革，原呼和浩特市敬老院撤销，原呼和浩特市老年公寓管理处撤销，原呼和浩特市慈善总会退出事业单位序列，以上三家单位职能职责并入我院，2021年决算报表合并编报，2021年预算批复数据只包括机构改革前呼和浩特市社会福利院的预算资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金属于原老年公寓人才引进安置费。

2．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金属于原慈善总会慈善工作经费。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.76万元，决算支出60.65万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出3.77万元，原老年公寓支出0.84万元，原社会福利院退休人员增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120.70万元，决算支出126.18万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出1.68万元，原老年公寓支出6.00万元，原慈善总会支出4.52万元。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算74.13万元，决算支出343.97万元，完成年初预算的464.01%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革全体职工职业年金虚账做实。

6.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算33.72万元，决算支出33.71万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：各项保险增减变动。

7.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算1079.66万元，决算支出1451.39万元，完成年初预算的134.43%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出156.95万元，原老年公寓支出163.87万元，原慈善总会支出34.57万元，原社会福利院人员薪级工资增加及人员工资增减变动。

8.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，决算支出322.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：特困人员经费不纳入2020年预算批复金额，由主管局统一编报。

9.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，决算支出16.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：特困人员经费不纳入2020年预算批复金额，由主管局统一编报。

10.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，决算支出142.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：特困人员经费不纳入2020年预算批复金额，由主管局统一编报。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.03万元，决算支出58.70万元，完成年初预算的115.03%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出6.83万元，原老年公寓支出8.80万元，原慈善总会支出1.76万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算90.53万元，决算支出104.21万元，完成年初预算的115.11%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出13.87万元，原老年原慈善总会支出3.04万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项)。年初预算42.87万元，决算支出65.91万元，完成年初预算的153.74%。决算数与年初预算数的差异原因：原敬老院支出4.33万元，原老年公寓支出18.11万元，原慈善总会支出0.6万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,060.72万元，其中：人员经费2,009.56万元，主要包括：基本工资76.96万元、津贴补贴445.51万元、绩效工资369.70万元、职业年金缴费343.97万元、住房公积金104.21万元、退休费58.44万元，较上年增加778.23万元，主要原因是：机构改革全体职工职业年金虚账做实，机构改革人员合并人员工资增加。；公用经费51.16万元，主要包括：办公费9.43、邮电费5.10万元、维修（护）费6.00万元、福利费19.56万元、公务用车运行维护费3.73万元，较上年增加1.13万元，主要原因是：福利费增加1.20万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93.26%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93.26%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：缩减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.73万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出3.73万元，用于公务车加油、车辆维修、保险、车辆年检，车均运维费1.24万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.20万元，主要原因是2021年报废一台公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算573.77万元。与上年相比，增加146.83万元，增长34.39%，变动原因：原敬老院收入80.42万元，原老年公寓收入266.65万元，原社会福利院支出减少200.23万元，主要是本年度没有特困人员入住内蒙古第三医院医药费欠款项目。支出决算573.77万元。与上年相比，减少178.29万元，下降23.71%，变动原因：本年度没有消防喷淋改造工程和特困人员入住内蒙古第三医院医药费欠款项目。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目34个，实施项目34个，完成项目33个，项目支出总金额1,492.17万元。财政本年拨款金额1,245.73万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计51.76万元，其中：政府采购货物支出3.96万元，比2020年增加3.89万元，增长5,551.43%，主要原因是：根据工作需求和资产配置标准本年度购买了电脑、打印机设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出47.80万元，比2020年减少37.82万元，降低44.17%，主要原因是：政府采购服务类项目减少。授予中小企业合同金额51.76万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额51.76万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本部门不属于行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

参照机关运行经费支出统计口径，本部门公用支出51.16万元，与2020年相比增加1.13万元，增长2.26%。主要原因是：办公费增加0.78万元，差旅费增加0.62，公务用车运行维护费减少1.2，福利费增加1.2万元等。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共15个项目，涉及资金671.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目19个，共涉及资金573.77万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位未进行重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“呼和浩特市社会福利院体检费项目”、“呼和浩特市社会福利院3名孤儿工资及保险缴费项目”“呼和浩特市社会福利院公用取暖费项目”等15个一般公共预算项目，以及“电梯维保项目”、“公共卫生间防水维修项目项目”等19个政府性基金项目，共34个项目的绩效自评结果。

1.福利院体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为16.70万元，执行数为16.40万元，完成预算的98.2%。该项目有效了解职工身体状况，合理保障职工权益，关爱职工身心健康，参与职工165人，参与率达到100%。

2.呼和浩特市社会福利院孤儿工资及保险缴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为33.72万元，执行数为33.71万元，完成预算的99.97%。该项目为4名孤儿发放全年工资、按基数缴纳全年社保共计33.71万元，节约了0.01万元，该项目的实施保证了孤儿权益，促进了孤儿职工就业，稳定了社会秩序。

3.呼和浩特市社会福利院公用取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为37.87万元，执行数为37.87万元，完成预算的100%。该项目的供暖面积为17152.65平方米，3.68元/平方米/月，共计37.88万元，为305人提供不低于18度的室内温度，供暖期6个月，达到了市级的规范化水平，保障了城镇三无人员的温暖，解决了寒冷带来的困扰。

4.呼和浩特市社会福利院物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分。全年预算数为65.04万元，执行数为64.66万元，完成预算的99.42%。该项目服务面积17152.65平方米，物业费收取标准小于3.5元/平米，该项目的实施可以保障院内设施完善，保持良好的环境卫生，更好的服务三无人员。

5.困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为487.56万元，执行数为480.98万元，完成预算的98.65%。该项目使特困人员基本生活水平明显提升，幸福指数进一步提高，资金支出结构合理，满足特困人员日常生活需要。

6.人才引进安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。该项目提升引进人才归属感，确保引进人才待遇。

7.医用护理病床项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为212万元，执行数为0万元，完成预算的0%。此项目将按照设定的绩效目标执行，在后续确定招标代理公司后，严格按照采购程序执行采购。该项目能改善困难人员基本居住条件，提升幸福感，有效保障院内特困人员权益，实现困难群众老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

8.原慈善总会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。该项目用于安排慈善项目办公学习、慈善救助活动，其中差旅费申请0.8万元，办公费2.14万元，救助贫困户2.1万元。

9.原慈善总体检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过该项目让职工提前预防控制，早发现早治疗。

10.原呼和浩特市敬老院核酸检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。该项目根据实际检测人数应检尽检。

11.原呼和浩特市敬老院取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。该项目供暖面积测算，商业办公楼2100㎡*5.03元/㎡/月=10563元，取暖费合计为10563元*6个月=63400元。

12.原呼和浩特市敬老院体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。该项目保障了我院职工合法权益，促进身心健康。

13.原呼和浩特市老年公寓管理处核酸检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。该项目保障职工身心健康，提高工作积极性，及时筛查，将风险降到可控范围。

14.原呼和浩特市老年公寓管理处体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。该项目保障职工身心健康，提高工作积极性，为职工身体健康提供检查机制，预防重大疾病。

15.呼和浩特市社会福利院核酸检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100%。该项目该项目保障职工身心健康，提高工作积极性，及时筛查，将风险降到可控范围。

16.呼和浩特市社会福利院电梯维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。该项目保障我院电梯设备更好运转，维护全院特困人员、职工安全。

17.呼和浩特市社会福利院公共卫生间防水维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.34分。全年预算数为59.5万元，执行数为49.63万元，完成预算的83.41%。该项目做好防水改造工程，解决漏水问题，创造困难群众良好居住环境。

18.呼和浩特市社会福利院养老服务机构责任保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。该项目减少因特困人员意外伤害造成的经济支出,有效分散我院风险,保障我院各项工作有序、良性、正常运转，保障全体特困人员权益，维护特困人员生命安全。

19.呼和浩特市社会福利院民政福利园区公共停车场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.83分。全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。该项目解决园区内各家单位停车场不足，保障园区内公共消防通道畅通。

20.呼和浩特市社会福利院民政福利园区2020年度安全管理保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.98分。全年预算数为46.60万元，执行数为46.50万元，完成预算的99.79%。该项目达到园区内整洁、呈现优良的园内秩序。

21.呼和浩特市社会福利院食堂冷库改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.63分。全年预算数为30.00万元，执行数为25.89万元，完成预算的86.30%。该项目解决特困人员食堂采购食品存放需求，保障食品安全。

22.示范性公寓沉降观测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。该项目确保工程顺利进行，保证工程质量，按时完成工程进度。

23.示范性公寓工程审计造价费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。该项目确保工程顺利进行，保证工程质量，按时完成工程进度。

24.示范性公寓监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。该项目确保工程顺利进行，保证工程质量，按时完成工程进度。

25.示范性公寓接水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为29.18万元，执行数为29.18万元，完成预算的100%。该项目确保工程顺利进行，保证工程质量，按时完成工程进度。

26.示范性公寓咨询服务、检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。该项目确保工程顺利进行，保证工程质量，按时完成工程进度。

27.呼和浩特市社会福利院消防柴油发电机组及发电机房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.56分。全年预算数为26.50万元，执行数为22.68万元，完成预算的85.58%。该项目按照消防规范要求，消防喷淋改造后需增设一间柴油发电机房，以保障我院特困人员人身安全。

28.原敬老院意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按照要求完成。该项目符合要求的老人都享受意外保险。

29.原敬老院消防水池、配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为79.82万元，执行数为79.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按照要求支付完成。该项目保障了敬老院安全工作的正常运转。

30.原呼和浩特市老年公寓管理处购买实木床项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%。该项目保障老年人身体健康，适老化改造，提升老人生活品质及居住幸福感。

31.原呼和浩特市老年公寓管理处维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为184.28万元，执行数为184.28万元，完成预算的100%。该项目维修基础设施及养老设施，提高养老机构安全性，确保养老机构正常运营。

32.原呼和浩特市老年公寓管理处消防器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。该项目提高消防安全，降低危险隐患，提升消防配套设施建设，确保养老机构正常运行。

33.原呼和浩特市老年公寓管理处养老机构责任保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。该项目确保养老机构正常运行，预防运营中出现的责任事件。

34.呼和浩特市社会福利院民政福利园公共停车场新建围栏及树木种植工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.40万元，完成预算的99.79%。该项目建设民政福利园区公共停车场新建围栏及树木种植，排除停车场地面停车时存在的安全隐患。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常霞  联系电话：0471-2835205