内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院2021年度决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

呼和浩特市盲人按摩医院成立于1962年2月，为正科级，隶属于市民政局。是内蒙古自治区唯一的一家以中医按摩为主,以理疗、盲障学员培训为辅的非营利性专科医院。部门主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以安置盲障残疾人就业并兼有呼市地区盲障学员培训任务的社会福利事业单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.呼和浩特市盲人按摩医院是财政拨款定额事业单位（按公益性质分为公益一类事业单位）根据单位职责分工，本单位内设科室8个，分别为办公室、财务科、人事科、党建办、工会、门诊部、中医理疗科和按摩康复科。本单位无下属单位，2021年人员基本情况，年末编制人数51人、实有19人、离休1人、退休36人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计423.73万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.75万元，增长1.3%，变动原因：增加政府性基金预算支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计352.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加56.22万元，增长18.99%，变动原因：增加政府性基金预算支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计423.73万元，其中：本年收入合计405.32万元，使用非财政拨款结余18.41万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计423.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加54.41万元，增长14.73%，主要原因：一是：增加政府性基金预算支出。二是：单位按摩收入增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计405.32万元，其中：财政拨款收入352.15万元，占86.88%，与2020年相比，增加39.58万元，增长12.66%，主要原因：增加政府性基金预算收入和人员经费；事业收入53.08万元，占13.10%，与2020年相比，增加18.45万元，增长53.27%，主要原因：单位能正常有序的开展业务；其他收入0.09万元，占0.02%，与2020年相比，减少0.07万元，下降46.39%，主要原因：单位流动资产减少利息减少。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计423.73万元，其中：基本支出370.20万元，占87.37%，与2020年相比，增加36.01万元，增长10.78%，主要原因：人员经费和各项保险的增加；项目支出53.53万元，占12.63%，与2020年相比，增加18.40万元，增长52.38%，主要原因：一是：增加人才引进、职工体检费用。二是：增加了维修工程费。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计352.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计352.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加39.58万元，增长12.66%。主要原因：一是增加人员经费和保险经费；二是增加人才引进等项目支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计311.15万元，其中：基本支出298.62万元，占95.97%；项目支出12.53万元，占4.03%。

一般公共预算财政拨款支出311.15万元。与年初预算相比，增加25.85万元，增长0.09%,变动原因：在职人员人员经费和项目的增加。其中：

1.社会保障就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算40.24万元，决算支出46.45万元，完成年初预算的105.68%。决算数与年初预算数的差异原因，2021年增加退休人员。与2020年度相比，增加17.45万元，增长60%。主要原因：离休退休人员经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.31万元，决算支出22.63万元，完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，无需缴纳养老保险。与2020年度相比，增加0.64万元，增长2.9%。主要原因：在职人员工资增加，养老保险缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年经缴费支出（项）。年初预算11.65万元，决算支出11.32万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，无需缴纳职业年金。与2020年度相比，增加0.33万元，增长3%。主要原因：在职人员工资增加，职业年金缴费增加。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费（项）。年初预算0万元，决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因，2021年人才引进费没有纳入单位预算。与2020年度相比，增加2万元%。主要原因：2021年该人员调入我单位。

2、社会福利（类）

（1）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算176.47万元，决算支出197.99万元，完成年初预算的112.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。与2020年度相比，减少9.52万元，下降5.05%。主要原因：在职人员转退休。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.62万元，决算支出9.75万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。与2020年度相比，减少1.31万元，下降12.79%。主要原因：退休人员增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.48万元，决算支出17.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。与2020年度相比，减少0.27万元，下降1.56%。主要原因：在职人员减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.53万元，决算支出3.53万元，完成年初预算的100%。与2020年度相比，增加0.21万元，增长6.32%。主要原因：工资增加，购房补贴增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.62万元，其中：人员经费298.62万元，主要包括：本基工资78.91万元、津贴补贴58.08万元、绩效工资52.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职业年金缴费11.32万元、职工基本医疗保险缴费9.56万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金17.48万元、离休费12.49万元、退休费33.8万元、医疗费补助0.17万元。公用经费0.00万元。年初预算285.3万元，决算支出298.62万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休费和在职人员经费增加。较上年增加21.18万元，主要原因是：离退休费和在职人员经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。。较上年增加（减少）0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，。公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，

我单位为差额拨款单位，无财政拨款三公经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算41.00万元。与上年相比，增加11.00万元，增长36.67%，变动原因：增加维修项目；支出决算41.00万元。与上年相比，增加11.00万元，增长36.67%，变动原因：增加维修项目。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目3个，项目支出总金额53.53万元。财政本年拨款金额53.53万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金12.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金41万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“取暖费项目”“职工体检费项目”“维修工程项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.53万元，政府性基金支出41万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“取暖费项目”、“人才引进项目”等3个一般公共预算项目，以及“维修工程项目”、等1个政府性基金项目。

1、取费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.13万元，执行数为5.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，保障办公场所供暖，满足院内人员供暖需求和提高人民满意度，取得良好的社会效益，圆满的完成了各项指标任务，得到了全员职工患者的好评。

1. 体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，为在职、离退休职工提供保障，提高职工满意度，更好的为人民健康提供服务，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工的一致好评。

   附件1

   项目支出绩效自评表

   （2021年度）

   项目名称

   呼和浩特市盲人按摩医院体检费

   主管部门

   呼和浩特市民政局

   实施单位

   呼和浩特市盲人按摩医院

   项目资金

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   执行率

   得分

   （万元）

   年度资金总额

   5.5

   5.5

   5.4

   10

   100%

   10

   其中：当年财政拨款

   5.5

   5.5

   5.4

   —

   100%

   —

   上年结转资金

   —

   —

   其他资金

   —

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   为在职离退休职工提供保障，提高职工满意度，更好的为人民健康提供服务

   绩效目标全部完成

   绩效指标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度指标值

   实际完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   体检人数

   55人

   54人

   10

   10

   一名退休职工去世

   体检通知率

   100%

   100%

   5

   5

   质量指标

   体检预防率

   100%

   100%

   5

   5

   差出疾病告知率

   100%

   100%

   5

   5

   时效指标

   体检期限

   一年

   一年

   10

   10

   成本指标

   人均体检的费用

   1000元

   1000元

   15

   15

   效益指标

   经济效益指标

   社会效益指标

   提高职工健康意识

   显著

   显著

   15

   15

   生态效益指标

   可持续影响指标

   相关机制的健全性

   健全

   健全

   15

   15

   满意度指标

   服务对象满意度指标

   职工满意度

   90%

   90%

   10

   10

   总分

   100

   100

2. 维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，保障特殊群体的工作生活安全，改善了职工就餐环境，为患者提供良好的就医环境，提升了服务品质，增加了职工工作热情。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张敏联系电话：0471-6305312