内蒙古自治区呼和浩特市民政局(本级)2021年度决算公开报告

  2022-12-09   来源:呼和浩特市民政局  








内蒙古自治区呼和浩特市民政局(本级)

2021年度决算公开报告













目录


第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  第六部分 附件


  

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

(一)单位职能

呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。单位职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

  1. 单位主要职责

1.拟订全市民政事业发展政策、规划,组织实施民政行业标准,制定民政地方标准。

  2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作,负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

  3.拟订全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

  4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

  6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

  7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

  8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  9.拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

  10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

  12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

  14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设13个科室,包括办公室、人事科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、儿童福利科、社会组织党建办公室、机关党委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

呼和浩特市民政局(本级)


第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,063.26万元。与年初预算相比,收、支总计减少46,294.91万元,减少91.93%,变动原因:一是预算执行下达旗县区资金(困难群众补助资金、高龄津贴、居家社区养老服务项目资金等)41344.13万元;二是上级下达项目资金决算财政拨款收入;三是工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金;四是部分项目本年未完成,结转下年等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,778.27万元。与年初预算相比,收、支总计减少46,579.90万元,减少92.50%,变动原因:一是预算执行下达旗县区资金(困难群众补助资金、高龄津贴、居家社区养老服务项目资金等)41344.13万元;二是上级下达项目资金决算财政拨款收入;三是工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金;四是部分项目本年未完成,结转下年等

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计4,063.26万元,其中:本年收入合计2,915.78万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,147.49万元;支出总计4,063.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余246.51万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,501.29万元,下降26.98%,主要原因:一是上年有新增项目资金如局属福利企业改制职工社保缴费及安置经费和老年人意外伤害保险资金;二是压减一般性支出和项目支出结转下年。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,915.78万元,其中:财政拨款收入2,915.78万元,占100.00%,与2020年相比,减少1,801.89万元,下降38.19%,主要原因:一是上年有新增项目资金如局属福利企业改制职工社保缴费及安置经费和老年人意外伤害保险资金;二是在职人员转退休,工资、社保缴费减少。

1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3,816.75万元,其中:基本支出784.12万元,占20.54%,与2020年相比,减少30.98万元,下降3.80%主要原因:在职人员转退休,工资、社保缴费减少;项目支出3,032.63万元,占79.46%,与2020年相比,减少477.01万元,下降13.59%主要原因:按照2021年度工作任务减少预算项目支出。

2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计3,778.27万元,其中:年初结转和结余862.49万元;支出总计3,778.27万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1,429.63万元,下降27.45%。主要原因:一是上年有新增项目资金如局属福利企业改制职工社保缴费及安置经费和老年人意外伤害保险资金;二是压减一般性支出和项目支出结转下年。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,051.10万元,其中:基本支出784.12万元,占25.70%;项目支出2,266.98万元,占74.30%

一般公共预算财政拨款支出3,051.10万元。与年初预算相比,减少47,307.07万元,下降93.94,变动原因:一是预算执行下达旗县区资金(困难群众补助资金、高龄津贴、居家社区养老服务项目资金等)41344.13万元;二是上级下达项目资金决算财政拨款收入;三是工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金;四是部分项目本年未完成,结转下年等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因:主要用于社会组织党建工作支出,由其他部门拨入。

2.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出3.44万元。决算数与年初预算数的差异原因:主要用于社会组织党建工作支出,由其他部门拨入。

(二)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算519.79万元,决算支出474.77万元,完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,在职转退休。

2.民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算25.6万元,决算支出13.91万元,完成年初预算的54.3%。决算数与年初预算数的差异原因:社会组织辅助服务费绩效目标完成,款项未支付,结转下年。

3.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算123万元,决算支出57.28万元,完成年初预算的46.6%。决算数与年初预算数的差异原因:区划智慧界桩任务完成,款项未支付,结转下年。

4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算3379万元,决算支出390.49万元,完成年初预算的11.56%。决算数与年初预算数的差异原因:一是民政协理员工作补贴、社区工作人员经费及政府购买社会救助服务经费3077.6万元下达旗县区;二是社区工作人员考录费100万元划转到其他单位;三是上年项目延续本年支付;四是本年项目运行按实际支付。

5.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算88.79万元,决算支出181.52万元,完成年初预算的204.43%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动,在职转退休5人;二是离休人员去世有文革伤残人员,抚恤金发放按规定发放金额多于其他人员。

6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算51.99万元,决算支出49.32万元,完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数基本持平,变动原因主要为年内人员变动。

7.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算45.01万元,决算支出4.08万元,完成年初预算的9.1%。决算数与年初预算数的差异原因:一是职业年金结转在下年支付;二是在职转退休人员职业年金补缴下年支付。

8.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算1722.43万元,决算支出346.58万元,完成年初预算的20.12%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初预算为高龄津贴分配下达旗县区;二是本年决算支出为追加老年人意外伤害保险支出。

9.社会福利(款)殡葬(项)。年初预算0万元,决算支出33万元,主要为上级下达殡葬基本服务资金,决算数与年初预算数的差异原因:年初无预算,上级下达资金。

10.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算0万元,决算支出7.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:部门调剂年初预算使用。

11.社会福利(款)养老服务(项)。年初预算3313.42万元,决算支出6.13万元,完成年初预算的0.2%。决算数与年初预算数的差异原因:一是下达旗县区居家和社区养老服务资金及养老机构床位运营、责任保险金2806.24万元;二是养老智慧信息平台项目未完成,年末指标收回495万元;三是养老护理员大赛6.05万元,结转下年支付。

12.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算1501.42万元,决算支出499.38万元,完成年初预算的33.3%。决算数与年初预算数的差异原因:一是下达旗县区“三民”人员补助及城镇“三无”人员供养资金877.98万元;二是单位业务项目运行按实际需要进行支付。

13.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算839万元,决算支出610.26万元,完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数的差异原因:单位业务项目运行按实际需要进行支付。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算21.96万元,决算支出15.28万元,完成年初预算的69.6%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险换系统,11-12月基本医疗保险缴费结转下年支付。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出3.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:部门调剂年初预算使用。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.01万元,决算支出6.97万元,完成年初预算的87%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险换系统,11-12公务员医疗缴费结转下年支付。

4.医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算328万元,决算支出225.21万元,完成年初预算的68.7%。决算数与年初预算数的差异原因:院民医疗费按实际业务支出执行。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算38.99万元,决算支出36.95万元,完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员转退休,人员变动。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.2万元,决算支出4.06万元,完成年初预算的126.9%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,新增考录人员。

(五)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,决算支出79.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转支出。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出784.12万元,其中:人员经费716.62万元,主要包括:基本工资169.84万元、津贴补贴211.81万元、奖金15.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元、职业年金缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费18.19万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金36.95万元、离休费34.12万元、退休费31.36万元、抚恤金116.09万元、生活补助8.17万元、其他对个人和家庭的补助9万元,较上年减少46.29万元,主要原因是:人员变动及在职转退休;公用经费67.51万元,主要包括:办公费6.41万元、印刷费2万元、咨询费0.3万元、邮电费5.26万元、差旅费4.66万元、维修(护)费1.42万元、培训费0.13万元、公务接待费0.59万元、劳务费2.04万元、委托业务费5.79万元、其他交通费用37.93万元、办公设备购置0.98万元,较上年增加15.90万元,主要原因是:一是按照实际工作需求支出;二是人员增加相应增加公用经费;三是与上年填报口径不同,上年在职人员交通补贴计入人员经费支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为2.10万元,支出决算为0.59万元,完成预算的28.03%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.10万元,支出决算为0.59万元,完成预算的28.03%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严把公务接待审批关,压缩公务接待费。

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出0.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.59万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年无预算安排及无相关支出,与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年无预算安排及无相关支出,与上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年无预算安排及无相关支出,与上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待4批次,共接待50人次。主要用于一是其他省市及各盟市考察接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.27万元,主要原因是严把公务接待审批关,压缩公务接待费。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算192.36万元。与上年相比,减少441.27万元,下降69.64%,变动原因:上年上级下达政府性基金项目资金;支出决算727.16万元。与上年相比,增加628.33万元,增长635.77%,变动原因:上年结转结余本年支付。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,无差异;支出决算0.00万元。与上年相比,无差异,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目28个,实施项目28个,完成项目28个,项目支出总金额3,032.63万元。财政本年拨款金额2,135.81万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余136.32万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计626.53万元,其中:政府采购货物支出4.04万元,比2020年减少10.44万元,降低72.11%,主要原因是:根据业务开展情况支出;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位本年无政府采购工程支出,且与上年无变化;政府采购服务支出622.49万元,比2020年减少306.19万元,降低32.97%,主要原因是:根据业务开展情况支出。授予中小企业合同金额14.44万元,占政府采购支出合同总额的2.3%。其中:授予小微企业合同金额14.44万元,占政府采购支出合同总额的2.3%

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出67.51万元,比2020年增加15.90万元,增长30.80%。主要原因是:一是按照实际工作需求支出;二是人员增加相应增加公用经费;三是与上年填报口径不同,上年在职人员交通补贴计入人员经费支出。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套)

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目43个,共涉及资金48660.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费社会组织党建工作经费、“婚姻登记历史档案数据补录经费低收入家庭经济状况核对专线租用费5个一般公共预算项目以及老年人意外伤害保险1个政府性基金项目,共6个项目的绩效自评结果。

1.“清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为29.96万元,完成预算的99.9%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了市四区清明节、七月十五、十月一、除夕等重要祭扫日用于祭祀点背景墙、祭祀台制作、鲜花购买、宣传页印发等支出,达到了文明祭扫目的。发现的主要问题:效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(       2021年度)

项目名称

清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

30

30

29.96

10

99.9%

10


其中:当年财政拨款

30

30

29.96



  上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

指标1:公墓全覆盖

公墓全覆盖

100%

15

15


质量指标

指标1殡葬服务场所安全文明祭扫。

殡葬服务场所安全文明祭扫

殡葬服务场所安全文明祭扫

15

15


时效指标

指标1:清明节假期等重要祭扫日。

清明节假期等重要祭扫日

100%

10

10


成本指标

指标1:祭扫总成本

30万元

29.96万元

10

10


指标2






……






效益指标

社会效益指标

指标1:文明祭扫

显著提高

显著提高

10

10


生态效益指标

指标1:减少环境污染

有所提高

有所提高

10

10


可持续影响指标

指标1:推动殡葬改革

显著

显著

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

95%

95%

5

5


指标2:工作满意度

90%

90%

5

5


……






总分

100

100


2.“元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,认真贯彻执行党和国家的惠民政策,及时做好慰问金发放工作,及时将慰问金发放到位,并在发放慰问金期间,真听取意见建议,了解困难,帮助排忧解难,将有关情况及时反馈;让人民群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀确保节日期间的祥和稳定。

项目支出绩效自评表

(       2021年度)

项目名称

清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

30

30

29.96

10

99.9%

10


其中:当年财政拨款

30

30

29.96



  上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

指标1:公墓全覆盖

公墓全覆盖

100%

15

15


质量指标

指标1殡葬服务场所安全文明祭扫。

殡葬服务场所安全文明祭扫

殡葬服务场所安全文明祭扫

15

15


时效指标

指标1:清明节假期等重要祭扫日。

清明节假期等重要祭扫日

100%

10

10


成本指标

指标1:祭扫总成本

30万元

29.96万元

10

10


指标2






……






效益指标

社会效益指标

指标1:文明祭扫

显著提高

显著提高

10

10


生态效益指标

指标1:减少环境污染

有所提高

有所提高

10

10


可持续影响指标

指标1:推动殡葬改革

显著

显著

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:政策知晓率

95%

95%

5

5


指标2:工作满意度

90%

90%

5

5


……






总分

100

100



项目支出绩效自评表

(        2021年度)

项目名称

元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费

主管部门

呼和浩特市财政局

实施单位

呼和浩特市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10


其中:当年财政拨款






  上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2021年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2021年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:慰问金下拨率

100%

100%

15

15


质量指标

指标1:慰问资金发放准确率

100%

100%

15

15


时效指标

指标1:根据实际需要于本年度支付

年度内

年度内

10

10


成本指标

指标1:本级安排慰问经费

50万元

50万元

10

10


效益指标

社会效益指标

指标1:对各类社会救助对象进行慰问,提高生活水平

进一步提升

进一步提升

15

15


可持续影响指标

健全困难群众基本生活救助保障制度

进一步提升

进一步提升

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:救助对象社会救助实施的满意度

95%

95%

10

10


总分

100

100


3.“社会组织党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为62万元,执行数为61.41万元,完成预算的99%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成社会组织在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

社会组织党建工作经费

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

党建办

项目资金

社会组织党建工作经费

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

62

62

61.41

10

99%

10


其中:当年财政拨款

62

62

61.41

10

99%

10


  上年结转资金

0

0

0



  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照在册党员每人每年补贴300元,每个新成立党组织社会组织一次性补贴3000元落实到位,实现党的组织覆盖和工作覆盖,针对社会组织特点采取单独、联合、依托挂靠的形式,推动社会组织党建工作水平全面提升。购买第三方机构参与社会组织党建工作和党群服务中心建设

已落实到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:新组建社会组织党组织数量

100

100

20

20


指标2:在册党员人数

1878

1878


质量指标

指标1:资金发放足额率

100%

100%

15

15


时效指标

指标1:资金发放完成时间

20211月至12

100%

10

10


成本指标

指标1:在册党员补贴标准

300//

100%

10

10


指标2:新组建社会组织党组织补贴标准

3000/

100%


效益指标

社会效益指标

指标1:提高社会组织党员工作积极性

促进社会组织党组织健康有序发展

显著提高

15

15


指标2:促进社会组织党组织健康有序发展

显著提高


可持续影响指标

指标1:党建引领机制逐步建立

党建引领机制            逐步建立

有所提升

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社会组织党组织党员满意度

社会组织党组织党员满意度

90%

10

10


总分

100

100


4.婚姻登记历史档案数据补录经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为43.8万元,执行数为43.8万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,实现婚姻登记信息化,全国联网查询。婚姻登记信息化进一步提升,绩效目标全部实现。

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

婚姻登记历史档案数据补录经费

主管部门

呼市民政局

实施单位

呼市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

43.8

43.8

43.8

10

100%

10


其中:当年财政拨款

43.8

43.8

43.8

100%


  上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据民政部办公厅《关于加强婚姻登记历史档案数据补录工作的通知》要求,我市留存建国以来婚姻登记历史档案约50万份,2019年请示市政府解决婚姻登记历史档案数据补录经费,市财政局建议“采取政府采购特殊方式购买档案数据补录服务,预算数控制在45万元,财政按照政府采购结果拨付资金”。20191127日完成政府采购计划备案,1226日采购项目完成。202010月项目完成,申请2021年按照采购结果拨付资金。

根据民政部办公厅《关于加强婚姻登记历史档案数据补录工作的通知》要求,我市留存建国以来婚姻登记历史档案约50万份,2019年请示市政府解决婚姻登记历史档案数据补录经费,市财政局建议“采取政府采购特殊方式购买档案数据补录服务,预算数控制在45万元,财政按照政府采购结果拨付资金”。20191127日完成政府采购计划备案,1226日采购项目完成。202010月项目完成,申请2021年按照采购结果拨付资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:建国后婚姻登记历史档案数据补录

95%

95%

15

15


质量指标

指标1:婚姻登记历史档案数据数据化

100%

100%

15

15


……






时效指标

指标1:按照民政部要求,全国联网查询

补录后

补录后

10

10


成本指标

指标1:历史数据录入50万份资金

43.8万元

43.8万元

10

10


效益指标

社会效益指标

指标1:实现婚姻登记信息化

全国可查

全国可查

10

10


可持续影响指标

指标1:婚姻登记信息化进一步提升

有所提高

有所提高

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

95%

95%

20

20


总分

100

100


5.低收入家庭经济状况核对专线租用费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为11.76万元,执行数为10.92万元,完成预算的93%。绩效目标完成情况:通过项目实施,掌握低收入家庭信息,对其更好的救助,促进社会经济发展。发现的问题:项目预算评估不算准确。下一步改进措施:更加科学的研判项目的预算。

项目支出绩效自评表

(        2021年度)

项目名称

低收入家庭经济状况核对专线租用费

主管部门

呼和浩特市财政局

实施单位

呼和浩特市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

11.76

10.92

10.92

10

93%

9


其中:当年财政拨款

11.76

10.92

10.92

93%


  上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《呼和浩特市城市低收入家庭经济状况核对办法》(呼政发〔201165号),市核对中心机房与市相关部门及旗县区核对中心机房专线14条,每条专线年租用费用为8400元,8400×14=11.76万元。

依据《呼和浩特市城市低收入家庭经济状况核对办法》(呼政发〔201165号),市核对中心机房与市相关部门及旗县区核对中心机房专线14条,每条专线年租用费用为8400元,8400×13=10.92万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:租用中心机房专线数量

14

13

15

15


质量指标

指标1:低收入家庭核对信息系统响应速率

100%

100%

8

8



指标2:使用专线访问数据率

100%

100%

7

7


时效指标

指标1:租赁机房专线及时率

100%

100%

8

8


指标2:计划本项目完成时间

年底前%

年底前%

7

7


成本指标

指标1:本级安排专线租用资金

11.76万元

10.92万元

5

5


效益指标

社会效益指标

指标1:掌握低收入家庭信息,对其更好的救助,促进社会经济发展

进一步促进

进一步促进

15

15


可持续影响指标

指标1:掌握低收入家庭信息,对其更好的救助,促进社会经济发展。

进一步促进

进一步促进

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:救助对象社会救助实施的满意度

95%

95%

10

10


总分

100

99


6.老年人意外伤害保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。其他部门预算转入515万元,上级下达福彩金207.6万元;执行数为612.09万元,完成预算的84.7%。项目合同总金额612.09万元,实际支付489.7万元,结转下年支付122.39万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,推进养老服务业务和现代保险服务业融合发展的客观需要,有利于缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力,减少老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定。发现问题:效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

老年人意外伤害保险项目

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市民政局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

515

722.6

612.09

10

84.7%

8


其中:当年财政拨款

489.7

489.7

489.7

84.7%


上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展老年人意外伤害保险工作,应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,推进养老服务业务和现代保险服务业融合发展的客观需要,有利于缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力,减少老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定。

开展老年人意外伤害保险工作,应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,推进养老服务业务和现代保险服务业融合发展的客观需要,有利于缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力,减少老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:每年为全市60岁以上老年人购买保险数量

每年为全市60岁以上老年人购买保险数人

每年为全市60岁以上老年人购买保险数

15

15


质量指标

指标1:投保率

100%

100%

15

15


时效指标

指标1:承保时间:2021415日至2022414

承保时间:2021415日至2022414

承保时间:2021415日至2022414

10

10


成本指标

指标1:项目总保险费6,120,850.00

项目总保险费6,120,850.00

项目总保险费6,120,850.00

10

10


效益指标

社会效益指标

指标1:进一步提升当地人民对老年人意外伤害保险的知晓率

进一步提升当地人民对老年人意外伤害保险的知晓率

进一步提升当地人民对老年人意外伤害保险的知晓率

10

10


可持续影响指标

指标1:引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,增强风险防范意识。

引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,增强风险防范意识。

引导社会公众特别是老年人正确认识意外伤害保险,增强风险防范意识。

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:老年人满意度

90%

90%

10

10


指标2:完成赔付案件满意度

90%

90%

10

10


总分

100

98


(三)部门评价项目绩效评价结果。

老年人意外伤害保险项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为

《老年人意外伤害保险金项目绩效评价报告》见第六部分附件

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾峥嵘  联系电话:0471-5181013

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件