内蒙古自治区呼和浩特市民政局2022年部门预算公开报告

2022-03-22 来源：呼和浩特市民政局

内蒙古自治区呼和浩特市民政局2022年部门预算公开报告

2022年3月16日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

部门职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展政策、规划，组织实施民政行业标准，制定民政地方标准。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作，负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

3、拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼和浩特市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）市民政局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有10家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，财政全额拨款事业单位5家，财政定额拨款事业单位1家，自收自支事业单位1家。（事业单位按公益性质分公益一类事业单位为6家，公益二类事业单位1家，未分类事业单位2家）。

截至2021年底，市民政局机关内设科室13个，核定行政编制数37个，局机关在职人员36人，离休人员2人，由养老保险基金发放养老金的退休人员37人。局属事业单位核定编制数545个，实有在职人员545人，离休人员2人，由养老保险基金发放养老金的退休人员386人。

（二）市民政局局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市民政局保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市养老服务中心	财政全额拨款事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	财政全额拨款事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	财政全额拨款事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	财政全额拨款事业单位
9	呼和浩特市盲人按摩医院	财政定额拨款事业单位
10	呼和浩特市殡仪馆	自收自支事业单位

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算73292.88万元，其中：本年收入预算56179.77万元，比2021年预算62140.99万元减少5961.22万元，减少9.6％，减少主要是项目完结和财政事权和支出责任改革变动减少项目预算，如城市低保保障资金减少1012万元，农村低保保障资金减少6811万元等；上年结转结余17113.11万元，2021年预算收入无上年结转结余。

支出预算73292.88万元，比2021年预算62140.99万元增加11151.89万元，增加17.9％，增加主要是由于一是项目完结和财政事权和支出责任改革变动减少项目预算，如城市低保保障资金减少1012万元，农村低保保障资金减少6811万元等，二是增加上年结转结余支出17113.11万元，2021年支出无上年结转结余支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入73292.88万元，其中：一般公共预算拨款收入54351.5万元，占比74.15％；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0％；事业收入0 万元，占比0％；事业单位经营收入0万元，占比0 ％；，其他收入1828.27万元，占比2.5％；上年结转17113.11万元，占比23.35％，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0％。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出73292.88万元，其中：基本支出10844.68万元，占比14.8％；项目支出62448.20万元，占比85.2％；事业单位经营支出0万元，占比0％。

主要用于机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算71464.61万元，包括：一般公共预算财政拨款54351.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转17113.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类1114.28万元，比上年预算数983.73万元增加130.55万元。主要用于市特殊教育学校人员、公用经费。

2、社会保障和就业类52095.04万元，比上年预算数58574.55万元减少6479.51万元。主要用于部门人员、公用经费及机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴经费等。

3、卫生健康支出类660.18万元，比上年预算数661.66万元减少1.48万元。主要用于部门职工医疗保险费缴纳及院民医疗救助项目支出。

4、住房保障支出类792万元，比上年预算数760.56万元增加31.44万元。主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

5、其他支出类720.11万元，比上年预算增加720.11万元。主要用于上年结转福彩公益金项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上年结转政府性基金预算财政拨款16083万元，比上年预算数0万元增加16083万元，增加100％。主要是增加由上年结转政府性基金安排的用于新建殡仪馆项目资金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算23.07万元，比上年预算28.47万元减少5.4万元，下降18.97％；本年预算比上年执行数18.1万元增加4.97万元，增加27.5％。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要是由于本部门无因公出国（境）事务。

2.公务接待费3.17万元，比上年预算数5.37万元减少2.2万元，减少41％，本年预算比上年执行数0.59万元增加2.58万元，增长437.3％。主要是由于呼市特殊教育学校预算减少公务接待费2.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.9万元，比上年预算23.1万元减少3.2万元，下降13.85％，本年预算比上年执行数17.5万元增加2.4万元，增加13.7％。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增加（减少）0％，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务用车运行维护费19.9万元，本年预算比上年预算23.1万元减少3.2万元，下降13.85％，比上年执行数17.5万元增加2.4万元，增加13.7％。增加主要是由于上年公务用车运行维护经费实际支出压减。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，部门机关运行经费财政拨款预算72.72万元，比上年169.61万元，减少96.9万元，减少57.13％。主要原因是：一是根据工作需要，在单位预算内调剂使用；二是上年其他交通费用包括人员交通补贴；三是机构改革人员调整。主要包括以下支出：办公费29.26万元，印刷费3万元，水电费1.5万元，邮电费4.7万元，差旅费4万元，劳务费3万元，福利费18.07万元，日常维修费3.4万元，公务接待费2.1万元，培训费0.5万元，其他交通费用2万元以及其他商品服务支出1.19万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1198.35万元，其中：政府采购货物预算632.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算566.2万元。比上年政府采购预算1711.41万元减少513.06万元，主要原因是局本级减少民政智慧救助、智慧监督平台建设采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，部门固定资产总额26044.24万元，共有车辆70辆，比上年79辆减少9辆，主要原因是事业单位公车改革，调剂出公务车，车辆减少。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目90个，公开绩效目标90个，公开项目占全部预算项目的100％。公开填报绩效目标的项目支出预算44635.09万元，占全部项目支出预算的100％。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。