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2021-09-24
来源：呼和浩特民政
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
加强呼市地区殡葬管理工作，积极推行火葬、限制土葬，制止封建迷信活动，保护土地资源，促进社会主义精神文明建设，负责办理死亡人员销户、丧葬费、抚恤金的手续办理工作，负责全市殡葬用品市场的管理、检查以及全市各大医院太平房的检查监督工作。
二、机构设置
呼和浩特市殡葬管理处编制人数13人，1正2副，截止2020年12月31日，在职12人，离退休人员14人，内设办公室、监管科、政工科，经费实行全额拨款事业单位。
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单位 |
单位性质 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
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呼和浩特市殡葬管理处 |
事业 |
12 |
1 |
13 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年决算财政拨款收支175.64万元，年初预算173.88万元，比年初预算增加1.76万元，增加原因人员工资调标。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计175.64万元，其中：本年收入合计175.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计175.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少17.64万元，下降9.10%;支出总计减少17.64万元，下降9.10%。主要原因：一是较上年比较在职转退休减少一人;二是根据实际业务开展情况公用经费有所减少。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计175.64万元，其中：财政拨款收入175.64万元，占100.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计175.64万元，其中：基本支出172.99万元，占98.50%;项目支出2.65万元，占1.50%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计175.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计175.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少17.64万元，下降9.10%;支出减少17.64万元，下降9.10%。主要原因：一是较上年比较减少一人;二是根据实际业务开展情况公用经费有所减少。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计175.64万元，其中：基本支出172.99万元，占98.50%;项目支出2.65万元，占1.50%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.99万元，其中：人员经费166.83万元，主要包括：基本工资57.31万元、津贴补贴24.12万元、社会保障缴费23.51万元、绩效工资30.31万元、住房公积金10.43万元、其他对个人和家庭的补助21.14万元，较上年减少15.49万元，主要原因是：在职转退休减少一人;公用经费6.16万元，主要包括：“办公费0.95万元、邮电费0.17万元、福利费2.17万元、其他商品和服务支出0.47万元”，较上年减少2.14万元，主要原因是：一是根据实际业务开展情况公用经费有所减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无三公预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。主要用于本单位无因公出国(境)事务。较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无无公务用车，无支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无公务接待事务，无支出。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，1个项目，共涉及资金2.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“殡葬管理经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.65万元。其中，对“殡葬管理经费”。从评价情况来看，根据《呼和浩特市殡葬管理条例》：
1.2011年—2012年，清水河县.和林县.武川县相继申请成立了殡管所.殡仪馆.公墓。各县要求我们不断地下去指导业务，使我处工作量加大，费用增加。
2.2013年城市建设迅猛发展,周边城区的老坟大都列入搬迁范围,2011-2012年新城区南店村回民区乌素图都进行了大面积迁坟，为加大宣传力度，宣传资料增加，加之印刷费上涨。
3.2013根据市委打造大青山前坡绿化景观观光带的要求，将大青山前坡西起霍寨沟东至面铺窑村40多公里景观带内的9家殡葬服务机构统一搬迁，我处今年多次深入各服务机构调研核算，工作经费严重不足，特别是今后几年我处将做为具体工作单位深入一线，完成搬迁工作现有经费不足严重影响了工作的按时完成。
流动监督管理：全市太平间13家，9家经营性公墓，分散在大青山前坡，30000多座墓地，每年人员死亡，销户5000多人及抚恤金审批发放。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“殡葬管理经费”1个一般公共预算项目，全年共1个项目的绩效自评结果。
1.殡葬管理经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成殡葬宣传制度方案。发现的主要问题及原因：对治理和检查乱埋乱葬不够全面。下一步改进措施：加大宣传检查治理力度逐步提升。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
殡葬管理经费 |
项目负责人及电话 |
聂宏 |
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主管部门 |
呼和浩特市民政局 |
实施单位 |
呼和浩特市殡葬管理处 |
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项目预算执行情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
2.65 |
2.65 |
10 |
100% |
100 |
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其中：财政拨款 |
2.65 |
2.65 |
- |
100% |
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成殡葬宣传制度方案 |
落实殡葬制度方案 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
四个重大节日宣传广告、执法检查 |
10 |
2万 |
2万 |
10 |
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行政执法培训费 |
10 |
0.65万 |
0.65万 |
10 |
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质量指标 |
行政执法培训、业务学习 |
5 |
执法知识每年培训2次，业务学习4-6次 |
提高执法水平 |
5 |
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|
专项摸排安葬（放）设施违规建设经营 |
5 |
经营性、公益性、乱埋乱葬平迁比例 |
＞90% |
5 |
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每个季度日常检查32家公墓、13家医院太平房 |
5 |
每个季度日常检查次数（45家*4个季度） |
180次 |
5 |
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时效指标 |
切实得到有效治理 |
5 |
可持续殡葬改革政策宣传，治理乱埋乱葬
|
有效治理
|
5 |
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成本指标 |
满足广大市民对殡葬管理服务高质量要求 |
10 |
整体运行成本加大比例 |
20%
|
10
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(30分)效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
完成殡葬工作，提升社会影响力 |
10 |
通过宣传提高殡葬政策的认识 |
有所提高 |
10 |
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生态效益指标 |
保护环境起到很好作用 |
10 |
通过宣传监管、执法检查，有效杜绝不文明祭祀 |
效果显著 |
10 |
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可持续影响指标 |
需常年宣传监管和执法检查 |
10 |
通过实施宣传监管、执法检查全程落实国家有关新规定 |
有效促进 |
10 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
人民群众成本降低满意度 |
10 |
通过宣传树葬、海葬、花葬政策及鲜花祭祀，降低人民群众成本，起到环境保护作用 |
≥90% |
10 |
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总分 |
100 |
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(三)部门评价项目绩效评价结果
“殡葬管理经费”项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。为加大宣传力度，宣传资料增加，加之印刷费上涨。2013根据市委打造大青山前坡绿化景观观光带的要求，将大青山前坡西起霍寨沟东至面铺窑村40多公里景观带内的9家殡葬服务机构统一搬迁，我处今年多次深入各服务机构调研核算，工作经费严重不足，特别是今后几年我处将做为具体工作单位深入一线，完成搬迁工作现有经费不足严重影响了工作的按时成。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出6.16万元，比2019年减少2.14万元，降低13.18%。主要原因是：根据实际业务开展情况有所减少。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：无政府采购预算;政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：无政府采购预算;政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：无政府采购预算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于：本单位无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本单位无领导用车;机要通信用车0辆，主要用于：本单位无通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：本单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要用于：本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于：本单位无离退休干部用车;其他用车0辆，主要是用于：本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是本单位无50万元以上通用设备，比2019年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是本单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是本单位无100万元以上专用设备，比2019年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是本单位无100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏和
联系电话：0471-3665539
2021年9月24日
蒙公网安备 15010202150357号