2015年部门决算及“三公”经费支出决算的公开说明

（一）主要职能：

    1.贯彻执行国家和自治区有关民政工作的方针、政策和法律法规，并组织实施和监督检查。

    2.承担依法对全市社会团体和民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤工作；负责烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。  

4.拟订全市退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

    5.拟订全市救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作。

    6.负责全市城乡社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作。

    7.承担全市行政区划调整的审核、审批和申报工作；负责旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理；负责全市地名管理。

8.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出社区建设发展规划；指导村民委员会、社区居委会民主政治建设，规范村务公开，推动基层政权建设。   

    9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策；拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

10.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策法规，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（二）决算单位构成情况：

2015年部门决算呼市民政系统机关及事业单位共计26家，其中行政单位1家，参照公务员管理单位6家，全额拨款事业单位14 家，定补事业单位4 家，自收自支事业单位 1家。

纳入2015年呼和浩特市民政局部门决算的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	行政单位
2	呼和浩特市双拥工作领导小组办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市城乡社会救助办公室	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市军供站	参照公务员法管理的事业单位
5	呼和浩特市老龄委	参照公务员法管理的事业单位
6	呼和浩特救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
7	呼和浩特市社会福利生产办公室	参照公务员法管理的事业单位
8	呼和浩特市社区办公室	全额拨款事业单位
9	呼和浩特市殡葬管理处	全额拨款事业单位
10	呼和浩特市慈善总会	全额拨款事业单位
11	呼和浩特市光荣院	全额拨款事业单位
12	呼和浩特市社会福利院	全额拨款事业单位
13	呼和浩特市儿童福利院	全额拨款事业单位
14	呼和浩特市特殊教育学校	全额拨款事业单位
15	内蒙古革命烈士陵园	全额拨款事业单位
16	呼和浩特市精神康复医院	全额拨款事业单位
17	呼和浩特市军队离退休干部第一休养所	全额拨款事业单位
18	呼和浩特市军队离退休干部第二休养所	全额拨款事业单位
19	呼和浩特市军队离退休干部第三休养所	全额拨款事业单位
20	呼和浩特市军队离退休干部第四休养所	全额拨款事业单位
21	呼和浩特市军队离退休干部服务管理中心	全额拨款事业单位
22	呼和浩特市盲人按摩医院	定额拨款事业单位
23	呼和浩特市老年公寓管理处	定额拨款事业单位
24	呼和浩特市老年服务中心	定额拨款事业单位
25	呼和浩特市敬老院	定额拨款事业单位
26	呼和浩特市殡仪馆	自收自支事业单位

二、年度预算执行情况

（一）收入预算情况

2015年收入总计42358.64万元,其中年初部门预算15866.15万元，年中追加5984.86万元（主要为新建殡仪馆项目经费、示范性老年公寓建设经费及增资经费等），上级下达各类专项资金 13430.48万元（主要为上级下达的各类专项经费）,事业收入105.13，其他收入4972.02万元（主要为示范性老年公寓建设资金、儿童项目经费、上级拨军休干部增资经费等）。

（二）支出预算情况

2015年预算支出40863.4万元，其中基本支出29196.66万元，项目支出11666.74万元。

（三）结余结转情况

     2015年年末结转和结余资金8365.26万元，其中财政资金结转5063.98万元，主要为军休经费1537.7万元、救助站工程暂付款1048.88万元等，其他资金结转3301.27万元，主要为军休干部增资经费1186万元等。

三、决算数据增减变化情况

（一）收支决算数据增减变化情况

 2015年决算收入40358.64万元，与2014年相比增加3822.27万元，主要原因为新建殡仪馆建设经费等追加较大；2015年支出40863.4万元，较2014年增加1730.88万元；年末结转和结余8365.26万元，较2014年减少2335.48万元，主要原因是2015年不断加快支出进度，提升资金使用效益。

（二）“三公”经费增减变化情况

    2015年“三公”经费支出总计150.45万元，比2014年155.5万元减少3.2%。其中：公务用车运行维护费2015年支出139.05万元，公务用车保有量66台，2014年支出146.06万元，公务用车保有量87台，支出比上年减少4.8%，用车保有量减少16台，主要为2014年决算中公务用车含殡仪馆的业务用车；公务接待费2015年支出11.4万元，国内公务接待批次115次，国内公务接待人次1137人。比2014年9.44万元增加20.7%，原因为局本级接待增加。

 (三）机关运行经费增减变化情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出655.68万元，比2104年增长20.8%，其中行政单位即局本级398.37万元，比上年增长19%，主要原因为决算业务工作经费计入运行经费。参照公务员法管理事业单位即6家单位257.31万元，比上年增长23.1%。

(四）国有资产占用增减变化情况

     2015年车辆总数101辆，2014年车辆总数97辆，新增殡仪馆等单位业务用车4辆。

附件： 收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算 财政拨款支出决算表、部门决算相关信息统计表。（共8张）

  http://files.mca.gov.cn/huhehaote/201611/20161116174732953.xls

                     

 

2016年9月23日