呼和浩特市民政局2020年度预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

        一、部门主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

        四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

        一、财政拨款收支预算总表

        二、一般公共预算财政拨款支出预算表

        三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        四、部门收支预算总表

        五、部门收入预算总表

        六、部门支出预算总表

        七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        八、财政拨款“三公”经费支出预算表

        九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分 部门概况

        一、主要职能

        (一)部门职能

        呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

        部门职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

        (二)部门主要职责

        1、拟订全市民政事业发展政策、规划，组织实施民政行业标准，制定民政地方标准。

        2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作，负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

        3、拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

        4、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

        5、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

        6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

        7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

        8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

        9、拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

        10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

        11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

        12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

        13、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

        14、完成市委、市政府交办的其他任务。

        二、机构设置及预算单位构成情况

        从预算单位构成看，呼和浩特市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

        (一)市民政局部门机构及人员基本情况

        局本级及下设独立预算单位共有15家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为3家，财政全额拨款事业单位7家，财政定额拨款事业单位3家，自收自支事业单位1家。(事业单位按公益性质分公益一类事业单位为9家，公益二类事业单位1家，未分类事业单位1家)。

        截止2019年底，市民政局机关内设科室13个，核定行政编制数37个，局机关在职人员35人，离休人员5 人，退休人员33人。局属事业单位核定编制数578个，实有在职人员578人，离休人员3人，退休人员357人。

        (二)市民政局局属单位设置及人员情况

        纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市城乡社会救助办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	呼和浩特市救助管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	呼和浩特市社会福利生产办公室	参照公务员法管理的事业单位
5	呼和浩特市社会福利院	财政全额拨款事业单位
6	呼和浩特市特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
7	呼和浩特市儿童福利院	财政全额拨款事业单位
8	呼和浩特市精神康复医院	财政全额拨款事业单位
9	呼和浩特市殡葬管理处	财政全额拨款事业单位
10	呼和浩特市社区工作办公室	财政全额拨款事业单位
11	呼和浩特市慈善总会	财政全额拨款事业单位
12	呼和浩特市老年公寓管理处	财政定额拨款事业单位
13	呼和浩特市盲人按摩医院	财政定额拨款事业单位
14	呼和浩特市敬老院	财政定额拨款事业单位
15	呼和浩特市殡仪馆	自收自支事业单位

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算43372.06万元，比2019年预算46013.59万元减少2641.53万元，下降5.74%，减少主要是由于职能划转，划转出10个单位，造成基本支出和项目支出预算收入减少。

        支出预算 43372.06万元，比2019年预算46013.59万元减少2641.53万元，下降5.74%，减少主要是由于职能划转，划转出10个单位，造成基本支出和项目支出预算支出减少。

        (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入 43372.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 39145.87万元，占比90.26%;政府性基金预算拨款收入 3000万元，占比6.91%;事业收入 0万元，占比 0%;事业单位经营收入 0万元，占比0%;，其他收入1226.19万元，占比2.83%;上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

        (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出43372.06万元，其中：基本支出 8683.56万元，占比 20.02%;项目支出34688.5万元，占比79.98%;事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

        主要用于机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴等方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算 42145.87万元，包括：一般公共预算财政拨款39145.87万元，政府性基金预算财政拨款 3000万元，上年结转 0万元。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类 935.96万元，比上年预算数858.08万元增加77.88万元。主要用于市特殊教育学校人员、公用经费。

        2、社会保障和就业类 36822.65万元，比上年预算数37525.66万元减少703.01万元。主要用于部门人员、公用经费及机构运转、专项业务活动、困难群众社会救助、养老补贴经费等。

        3、卫生健康支出类 660万元，比上年预算数4618.5万元减少1981.5万元。主要用于部门职工医疗保险费缴纳及院民医疗救助项目支出。

        4、住房保障支出类 727.26万元，比上年预算数730.16万元减少2.9万元。主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        政府性基金预算财政拨款3000万元，比上年预算数0万元增加3000万元，增长 100%。主要用于居家社区养老服务项目。

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算32.41万元，比上年预算168.75万元减少136.34万元，下降80.79%;本年预算比上年执行数60.7万元减少28.29万元，下降46.6%。其中：

        1、因公出国(境)费用 0万元，比上年预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，本年预算比上年执行数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要是由于本部门无因公出国(境)事务。

        2、公务接待费 3.37万元，比上年预算数6.51万元减少 3.14万元，下降48.23%，本年预算比上年执行数2.78万元增加0.59万元，增长21.22%。主要是由于严格执行公务接待标准，大力压减公务接待。

        3、公务用车购置及运行维护费 29.04万元，比上年预算162.24万元减少133.2万元，下降82.1%，本年预算比上年执行数57.92万元减少28.88万元，下降49.86%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算100万元减少100万元，下降100%，本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元，增长(下降)0%;公务用车运行维护费 29.04万元，本年预算比上年预算62.24万元减少33.2万元，下降53.34%，比上年执行数57.92万元减少28.88万元，下降49.86%。减少主要是由于上年公务用车购置100万元，本年无公务用车购置预算，同时大力压减公务用车运行维护经费预算支出。

 

第三部分 其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2020年机关运行经费财政拨款预算161.51万元，比上年261.16万元减少99.65万元，下降38.16%。主要原因是职能划转(划转出参公单位2个)及压减公用经费支出。

        二、政府采购预算情况说明

        政府采购预算总额 1718.02万元，其中：政府采购货物预算596.52万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 1121.5万元。比上年政府采购预算1577.08万元增加140.94万元，主要原因是局本级增加民政智慧救助、智慧监督平台建设采购预算。

        三、国有资产占有使用情况说明

        截至2019年末，共有车辆 79辆，比上年113辆减少34辆，主要原因是职能划转，划转出单位预算不包括在本部门中，国有资产车辆减少。其中：机要应急车辆1辆，应急保障用车3辆(市精神康复医院医用应急车)，其他用车75辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)为市精神康复医院上年购入医用专用设备。

        四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

        项目支出预算绩效目标填报情况

        2020年，填报绩效目标的预算项目77个，公开绩效目标77个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算34688.5万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分 名词解释

        一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位预算公开信息反馈和联系方式：

        联系人：贾峥嵘联系电话：5181013

 

第六部分 部门预算公开表

        详见附件：

        1、财政拨款收支预算总表

        2、一般公共预算财政拨款支出预算表

        3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        4、部门收支预算总表

        5、部门收入预算总表

        6、部门支出预算总表

        7、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        8、财政拨款“三公”经费支出预算表

        9、项目支出绩效目标申报表

 

附件1：呼市民政局预算公开表

附件2：项目预算绩效目标申报表汇总