呼和浩特市民政局 2018年度决算公开报告

786 2019-09-29 来源: 呼和浩特民政

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区有关民政工作的方针、政策和法律法规,拟订全市民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全市社会团体和民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;组织和指导拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。   

4.拟订全市退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划;指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

5.拟订全市救灾工作规划和政策,组织协调救灾减灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央、自治区和我市下达的救灾款物并监督使用;组织指导全市性救灾捐赠工作;承担市减灾委员会的有关工作。

6.负责全市城乡社会救助体系建设,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助工作。

7.拟订全市行政区划总体规划、行政区域界线和地名管理办法;承担全市行政区划调整的审核、审批和申报工作;负责旗县(市区)行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理;负责全市地名管理。

8.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设和意见;提出社区建设发展规划;指导村民委员会、社区居委会民主政治建设,规范村务公开,推动基层政权建设。

9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,管理本级福利基金;研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

10.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策法规,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11.会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.承办市人民政府和自治区民政厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市民政局是市政府组成部门,负责贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,承担着社会救助、救灾减灾、社会福利和慈善事业、双拥优抚安置、区划地名管理等多项业务职能。

设有办公室、人事科、财务科、政策法规科、民间组织管理科、优抚科、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾救助科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、基层政权和社区建设科、区划地名办公室、社会工作科、行政事项审批办公室、机关党委、离退休人员工作科、纪检监察室17个科室,拥有福利院、儿童福利院、精神康复医院、光荣院、救助站、特教学校、老年公寓管理处、敬老院、烈士陵园、生产办、社救办、双拥办、社区办、殡管处、军供站、军队离退休干部第一休养所、军队离退休干部第二休养所、军队离退休干部第三休养所、军队离退休干部第四休养所、老龄工作委员会办公室、军队离退休干部服务管理中心、慈善总会、盲人按摩医院、老年服务中心、殡仪馆、福利彩票发行管理中心等26个直属事业单位,其中参照公务员管理单位6家,全额拨款事业单位14家,定补事业单位4家,自收自支事业单位2个。

纳入2018年呼和浩特市民政局部门决算的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

行政单位

2

呼和浩特市双拥工作领导小组办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市城乡社会救助办公室

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市军供站

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市老龄委

参照公务员法管理的事业单位

6

呼和浩特救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市社会福利生产办公室

参照公务员法管理的事业单位

8

呼和浩特市社区办公室

全额拨款事业单位

9

呼和浩特市殡葬管理处

全额拨款事业单位

10

呼和浩特市慈善总会

全额拨款事业单位

11

呼和浩特市光荣院

全额拨款事业单位

12

呼和浩特市社会福利院

全额拨款事业单位

13

呼和浩特市儿童福利院

全额拨款事业单位

14

呼和浩特市特殊教育学校

全额拨款事业单位

15

内蒙古革命烈士陵园

全额拨款事业单位

16

呼和浩特市精神康复医院

全额拨款事业单位

17

呼和浩特市军队离退休干部第一休养所

全额拨款事业单位

18

呼和浩特市军队离退休干部第二休养所

全额拨款事业单位

19

呼和浩特市军队离退休干部第三休养所

全额拨款事业单位

20

呼和浩特市军队离退休干部第四休养所

全额拨款事业单位

21

呼和浩特市军队离退休干部服务管理中心

全额拨款事业单位

22

呼和浩特市盲人按摩医院

定额拨款事业单位

23

呼和浩特市老年公寓管理处

定额拨款事业单位

24

呼和浩特市老年服务中心

定额拨款事业单位

25

呼和浩特市敬老院

定额拨款事业单位

26

呼和浩特市殡仪馆

自收自支事业单位

注:2018年部门决算不含呼市福利彩票发行管理中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年年初预算收入50788.29万元,决算收入61255.81万元,增加10467.52万元。增加原因:上级下达资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金。

年初预算支出50788.29万元,决算支出48991.45万元,减少1796.84万元。减少原因:上级下达资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金支出减少。

本部门2018年年初财政拨款预算收入49179.79万元,决算收入59335.89万元,增加10156.1万元。增加原因:上级下达资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金。

年初财政拨款预算支出49179.79万元,决算支出47102.71万元,减少2077.08万元。减少原因:上级下达资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金支出减少。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计66,111.03万元,其中:本年收入合计61,255.81万元,用事业基金弥补收支差额73.13万元,年初结转和结余4,782.09万元;支出总计66,111.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余17,119.59万元。与2017年度相比,收入总计增加1,228.10万元,增长1.90%;支出总计增加1,228.10万元,增长1.90%。主要原因:是民政局本级退役军人安置补助资金上级下达和市本级财政补助资金增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计61,255.81万元,其中:财政拨款收入59,335.89万元,占96.90%;事业收入55.92万元,占0.10%;其他收入1,864.00万元,占3.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计48,991.45万元,其中:基本支出29,210.03万元,占59.60%;项目支出19,781.42万元,占40.40%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计62,893.42万元,其中:年初结转和结余3,557.53万元;支出总计62,893.42万元,其中:年末结转和结余15,790.71万元。与2017年度相比,收入增加6,315.55万元,增长11.20%;支出增加6,315.55万元,增长11.20%。主要原因:是民政局本级退役军人安置补助资金上级下达和市本级财政补助资金增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计39,873.66万元,其中:基本支出27,338.40万元,占55.80%;项目支出12,535.26万元,占31.40%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27,338.41万元,其中:人员经费24,632.76万元,主要包括:基本工资2807.04万元、津贴补贴2374.13万元、奖金57.11万元、伙食补助费26.43万元、绩效工资1315.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费717.14万元、职业年金缴费296.95万元、职工基本医疗保险缴费371.76万元、公务员医疗补助缴费31.66万元、其他社会保障缴费125.52万元、住房公积金707.4万元、医疗费12.22万元、其他工资福利支出319.83万元、离休费1487.99万元、退休费11661.9万元、抚恤金264.23万元、生活补助739.82万元、救济费51.32万元、医疗费补助1031.28万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出232.99万元,较上年减少300.88万元,主要原因是:一是社会福利院城市特困人员生活补助2018年支出计入项目支出。公用经费2,705.65万元,主要包括:办公费156.84万元、印刷费12.47万元、咨询费1.94万元、手续费1.48万元、水费23.74万元、电费78.78万元、邮电费26.58万元、取暖费216.92万元、物业管理费181.58万元、差旅费40.39万元、维修(护)费500.61万元、租赁费9.84万元、培训费23.65万元、公务接待费3.29万元、专用材料费377.75万元、专用燃料费180万元、劳务费59.97万元、委托业务费48.83万元、工会经费0.52万元、福利费138.15万元、公务用车运行维护费69.48万元、其他交通费154.24万元、其他商品服务支出40.63万元、办公设备购置60.84万元、专用设备购置60.4万元、其他交通工具购置236.73万元,较上年减少551.54万元,主要原因是:一是2017年呼市精神康复医院购置专用设备;二是2017年购置低保核对信息网络软件支出,造成2017年公用支出比2018年大。

(七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为83.40万元,支出决算为73.09万元,完成预算的87.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为69.80万元,完成预算的91.90%;公务接待费支出决算为3.29万元,完成预算的44.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:部门继续深入贯彻中央八项规定和自治区、市委有关规定的精神,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格审核程序,“三公”经费支出得到较好的控制。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出73.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出69.80万元,占95.50%;公务接待费支出3.29万元,占4.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出69.80万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出69.80万元,用于部门公务用车运行,车均运维费1.37万元,较上年减少10.02万元,主要原因是厉行节约,严格按照有关规定安排支出,财政拨款开支的公务用车保有量为51辆。

公务接待费支出3.29万元。其中:国内公务接待费3.29万元,接待73批次,共接待409人次。主要用于接待民政部及相关省市、盟市民政局调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出307.81万元,比2017年减少177.27万元,降低36.50%。主要原因是:局本级公用经费支出减少,2017年有信息网络软件购置支出,造成比2018年支出大。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,706.24万元,其中:政府采购货物支出2,173.36万元,比2017年增加1,020.54万元,增长88.50%,主要原因是:一是呼市儿童福利院货物采购综合业务信息平台支出435.89万元比上年增加;二是呼市精神康复医院医疗设备采购比上年增加898.41万元政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少949.51万元,降低100.00%,主要原因是:2018年部门无工程支出政府采购服务支出1,532.88万元,比2017年增加1,057.34万元,增长222.30%,主要原因是:一是内蒙古革命烈士陵园园林绿化服务支出119.9万元;二是民政局本级社工孵化基地服务等支出375.41万元比上年增加;三是呼市殡仪馆新建项目服务类支出较上年增加679.19万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆112辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,与2017年比无变化;主要领导干部用车1辆,主要用于:呼市军队离退休干部第三休养所军休干部用车;机要通信用车8辆,主要用于:民政局本级、呼市老龄委、呼市军供站公务用车;应急保障用车3辆,主要用于:呼市精神康复医院医务应急保障车1辆、内蒙古烈士陵园消防洒水车2辆;其他用车100辆,主要用于部门各单位公务用车及业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是呼市精神康复医院购置医疗专用设备(磁疗系统),比2017年增加1.00台(套),主要原因是呼市精神康复医院购置医疗专用设备(磁疗系统);单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是呼市精神康复医院购医疗专用设备(全数字化X射线透视摄影设备和多层螺旋CT),比2017年增加2.00台(套),主要原因是呼市精神康复医院购医疗专用设备(全数字化X射线透视摄影设备和多层螺旋CT)

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置主要为社会救助体系建设,社会救助项目主要是按保障标准对家庭进行差额补助支出。

部门绩效评价开展情况:一是健全制度,加强组织保障,建立资金绩效管理协调机制,将社会救助体系建设纳入地方党政领导班子绩效考核指标;建立了低收入家庭经济状况核对机制,为申请社会救助的家庭提供了公平、公正的平台,实现数据共享,效果明显。二是充分调动全市做好城乡低保工作规范化、精细化管理和积极性,提高资金使用效益,促进城乡低保政策贯彻落实,切实保障困难群众的基本生活,社会满意率不断提高。三是城乡低保资金全部实行专户管理、专款专用、封闭运行,城市低保资金按月、农村低保资金按季度“一卡通”足额社会化发放,确保了资金运行安全。

2018年对2017年度医疗救助、临时救助补助资金财政支出开展了重点绩效评价。运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核,最终评价等级为良。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾峥嵘      联系电话:0471-5181013