内蒙古自治区呼和浩特市民政局2020年度决算公开报告

2521 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 部门基本情况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 部门基本情况

        一、部门职责

        (一)部门职能

        呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门,主管社会救助、社会福利和慈善事业、社会组织管理、基层政权建设管理、区划地名管理等业务的综合经济部门。

        部门职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

        (二)部门主要职责

        1、 拟订全市民政事业发展政策、规划,组织实施民政行业标准,制定民政地方标准。

        2、 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作,负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

        3、拟订全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

        4、 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

        5、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

        6、拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

        7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

        8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

        9、拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

        10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

        11、 组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

        12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

        13、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

        14、完成市委、政府交办的其他任务。

        二、机构设置

        从部门决算单位构成看,呼和浩特市民政局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

        (一)市民政局部门机构及人员基本情况

        局本级及下设独立决算单位共有15家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为3家,财政全额拨款事业单位7家,财政定额拨款事业单位3家,自收自支事业单位1家。(事业单位按公益性质分公益一类事业单位为9家,公益二类事业单位1家,未分类事业单位1家)。

        截止2020年底,市民政局机关内设科室13个,核定行政编制数37个,局机关在职人员31人,离休人员4 人,由养老保险基金发放养老金的退休人员35人。局属事业单位核定编制数551个,实有在职人员551人,离休人员3人,由养老保险基金发放养老金的退休人员323人。

        (二)市民政局部门单位设置及情况

        纳入2020年部门决算编制范围的决算单位情况:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市城乡社会救助办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市社会福利生产办公室

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市社会福利院

财政全额拨款事业单位

6

呼和浩特市特殊教育学校

财政全额拨款事业单位

7

呼和浩特市儿童福利院

财政全额拨款事业单位

8

呼和浩特市精神康复医院

财政全额拨款事业单位

9

呼和浩特市殡葬管理处

财政全额拨款事业单位

10

呼和浩特市社区工作办公室

财政全额拨款事业单位

11

呼和浩特市慈善总会

财政全额拨款事业单位

12

呼和浩特市老年公寓管理处

财政定额拨款事业单位

13

呼和浩特市盲人按摩医院

财政定额拨款事业单位

14

呼和浩特市敬老院

财政定额拨款事业单位

15

呼和浩特市殡仪馆

自收自支事业单位

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        (一)收入预、决算差异总体对比情况:

        2020年预、决算收入差异情况对比分析表(按单位)

行次

单位名称

本年收入

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

呼和浩特市民政局本级

32,386.67

4,717.66

-85.43%

2

呼和浩特市城乡社会救助办公室

127.17

121.44

-4.51%

3

呼和浩特市救助管理站

915.95

1222.86

33.51%

4

呼和浩特市社会福利生产办公室

110.64

112.09

1.31%

5

呼和浩特市社会福利院

1,440.91

2,373.57

64.73%

6

呼和浩特市特殊教育学校

1,341.29

1,897.65

41.48%

7

呼和浩特市儿童福利院

1439.83

2344.82

62.85%

8

呼和浩特市精神康复医院

2205.78

2416.81

9.57%

9

呼和浩特市殡葬管理处

173.88

175.64

1.01%

10

呼和浩特市社区工作办公室

101.44

101.82

0.37%

11

呼和浩特市慈善总会

70.92

68.65

-3.20%

12

呼和浩特市老年公寓管理处

542.69

1520.48

180.17%

13

呼和浩特市盲人按摩医院

344.32

347.37

0.89%

14

呼和浩特市敬老院

381.41

525.1

37.67%

15

呼和浩特市殡仪馆

1789.16

13017.33

627.57%

16

呼和浩特市民政局(部门)合计

43,372.06

30,963.29

-28.61%

        2020年预、决算收入差异对比表(分来源)

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

+-

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

43,372.06

30,963.29

-12,408.77

-28.61%

财政拨款

42,145.87

30,276.45

-11,869.42

-28.16%

其他收入

1226.19

686.84

-539.35

-43.99%

        本部门2020年年初预算收入43372.06万元,决算收入30963.29万元,减少12408.77万元。减少原因:一是市本级预算专项资金下达旗县区,决算不包含。二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因;三是市殡仪馆新建项目资金收入不纳入年初预算;四是部门决算收入含上级下达资金收入;五是受新冠疫情影响,其他收入减少。

        支出预、决算差异总体对比情况:

        2020年预、决算支出差异情况对比分析表(按单位)

行次

单位名称

本年支出

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

呼和浩特市民政局本级

32,386.67

4,324.74

-86.65%

2

呼和浩特市城乡社会救助办公室

127.17

121.44

-4.51%

3

呼和浩特市救助管理站

915.95

1189.98

29.92%

4

呼和浩特市社会福利生产办公室

110.64

112.1

1.32%

5

呼和浩特市社会福利院

1,440.91

2,721.58

88.88%

6

呼和浩特市特殊教育学校

1,341.29

1812.05

35.10%

7

呼和浩特市儿童福利院

1439.83

1964.14

36.41%

8

呼和浩特市精神康复医院

2205.78

2367.35

7.32%

9

呼和浩特市殡葬管理处

173.88

175.64

1.01%

10

呼和浩特市社区工作办公室

101.44

101.82

0.37%

11

呼和浩特市慈善总会

70.92

70.78

-0.20%

12

呼和浩特市老年公寓管理处

542.69

1520.48

180.17%

13

呼和浩特市盲人按摩医院

344.32

369.32

7.26%

14

呼和浩特市敬老院

381.41

453.48

18.90%

15

呼和浩特市殡仪馆

1789.16

12299.01

587.42%

16

呼和浩特市民政局(部门)合计

43,372.06

29,603.91

-31.74%

        年初预算支出43372.06万元,决算支出29603.9万元,减少13768.16万元。减少原因:一是市本级预算专项资金下达旗县区,决算不包含。二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因;三是市殡仪馆新建项目资金收入不纳入年初预算;四是部门决算支出含上级下达资金支出。

        财政拨款收支预、决算对比情况

        本部门2020年年初财政拨款预算收入42145.87万元,决算收入30276.45万元,减少11869.42万元。减少原因:一是市本级预算专项资金下达旗县区,决算不包含。二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因;三是市殡仪馆新建项目资金收入不纳入年初预算;四是部门决算收入含上级下达资金收入。

        年初财政拨款预算支出42145.87万元,决算支出28806.69万元,减少13339.18万元。减少原因:一是市本级预算专项资金下达旗县区,决算不包含。二是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因;三是市殡仪馆新建项目资金收入不纳入年初预算;四是部门决算支出含上级下达资金支出。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本部门2020年度收入总计33,219.82万元,其中:本年收入合计30,963.29万元,使用非财政拨款结余21.95万元,年初结转和结余2,234.58万元;支出总计33,219.82万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3,615.92万元。与2019年度相比,收入总计减少15,243.47万元,下降31.50%;支出总计减少15,243.47万元,下降31.50%。主要原因:是因机构职能转变2019年决算含的11家单位2020年决算转出。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本部门2020年度收入合计30,963.29万元,其中:财政拨款收入30,276.45万元,占97.80%;事业收入34.63万元,占0.10%;其他收入652.21万元,占2.10%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本部门2020年度支出合计29,603.90万元,其中:基本支出8,602.30万元,占29.10%;项目支出21,001.60万元,占70.90%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2020年度财政拨款收入总计31,947.18万元,其中:年初结转和结余1,670.74万元;支出总计31,947.18万元,其中:年末结转和结余3,137.49万元。与2019年度相比,收入减少10,574.18万元,下降24.90%;支出减少10,574.18万元,下降24.90%。主要原因:是因机构职能转变2019年决算含的11家单位2020年决算转出。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计16,047.11万元,其中:基本支出8,204.87万元,占51.10%;项目支出7,842.24万元,占48.90%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,204.87万元,其中:人员经费7,745.71万元,主要包括:基本工资2355.8万元、津贴补贴1668.02万元、奖金86.39万元、绩效工资1269.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费671.72万元、职业年金缴费149.8万元、基本医疗保险缴费286.83万元、公务员医疗补助缴费17.92万元、其他社会保障缴费50.31万元、住房公积金608.76万元、医疗费5.5万元、离休费94.14万元、退休费213.12万元、抚恤金202.12万元、生活补助44.16万元、医疗费补助1.76万元、其他对个人和家庭补助支出19.54万元,较上年减少15,771.39万元,主要原因是:是因机构职能转变2019年决算含的11家单位2020年决算转出;公用经费459.17万元,主要包括:办公费99.74万元、印刷费3.45万元、水费9.14万元、电费7.5万元、邮电费17.06万元、取暖费48.42万元、物业管理费18万元、差旅费26.42万元、维修(护)费23.85万元、会议费0.44万元、培训费8.7万元、公务接待费1.86万元、专用材料费0.5万元、劳务费5.33万元、委托业务费0.36万元、福利费110.84万元、公务用车运行维护费25.59万元、其他交通费38.24万元、其他商品和服务支出3.07万元、办公设备购置费1.95万元、信息网络及软件购置更新8.7万元,较上年减少911.09万元,主要原因是:是因机构职能转变2019年决算含的11家单位2020年决算转出。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.91万元,支出决算为27.45万元,完成预算的86.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为29.04万元,支出决算为25.59万元,完成预算的88.10%;公务接待费预算为2.87万元,支出决算为1.86万元,完成预算的64.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约;二是部门各单位本着“勤俭节约”的原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出27.45万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.59万元,占93.20%;公务接待费支出1.86万元,占6.80%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是与上年一致,部门各单位无因公出国(境)事务。

        公务用车购置及运行维护费支出25.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是与上年一致,部门各单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出25.59万元,用于局属单位公务用车的维修保养、车辆保险、年检、过路过桥费用,车均运维费1.71万元,公务用车运行维护费支出较上年减少32.33万元,主要原因是一是局系统严格控制“三公”经费开支;二是本着“勤俭节约”的原则,严格执行相关规定,严格经费的审批、报销、监管流程,定期对“三公”经费支出进行自查,经费支出得以持续压减,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

        公务接待费支出1.86万元。其中:国内公务接待费1.86万元,接待12批次,共接待130人次。主要用于一是局本级接待全区居家社区养老推进会议;二是民政部及相关省市、盟市民政局调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.92万元,主要原因是接待民政部及相关省市、盟市民政局调研人员较上年增加。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共72个项目,涉及资金30902.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,涉及资金3000万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;局系统组织对“民政智慧救助、智慧监督平台建设经费”、“居家社区养老服务项目”2个项目开展了部门评价,涉及民政智慧救助、智慧监督平台建设经费一般公共预算支出402万元,居家社区养老服务项目政府性基金支出3000万元。

        1.民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目:2020年,呼和浩特市民政局建设了“智慧救助平台”系统,在全市范围内开展低保业务线上办理,打通了社会救助申请的空间壁垒,变“现场办”为“掌上办”,困难群众在家足不出户通过手机等移动终端申请救助,让困难群众真正实现一部手机办低保,救助服务“掌上办”、“指尖办”,截止目前,全市通过“智慧救助”手机微平台程序申请低保437户、789人,乡镇(办事处)已受理完成199户、358人、正在受理94户、170人,因申请资料不完整实行一次性告知144户、260人。“智慧救助平台”正式上线以来,全市各地区无纸化办公得到全面推广,实现了全系统审核审批,无纸办公,使救助工作更加规范化、标准化、公开化、透明化。通过信息系统,管理低保对象档案并进行存档,提高了低保对象信息管理准确性、精准性。同时,“智慧救助”平台实现了24小时网上公示,随时接受群众的监督。平台定期将新申请和在享受低保对象信息进行公示,与现行的村(居)公开栏公示、“阳光三务”平台公示共同构建起“24小时阳光公示”,将之前的“人在看”变为“云在看”,不断提高群众对社会救助工作的满意度。

        2.居家社区养老服务项目:用于着力推进全市居家和社区养老服务场所建设。通过新建住宅小区配建、合理腾退社区办公用房、利用闲置资源、鼓励企事业单位(社会组织和个人)利用自有房产等多途径供给养老服务场所。截止目前已供给的居家和社区养老服务场所161处,其中104处已运营。主要提供的养老服务有社区嵌入式机构养老、社区喘息照料服务以及开展助餐、助浴、助洁、助医、助行、呼叫服务、康复护理、文化娱乐、心理慰藉、健康指导、代办服务、法律咨询、开设家庭护理型养老床位等居家和社区养老服务,打造“10-15分钟居家和社区养老服务圈”,实现“点菜式”精准、就近便捷养老服务。通过政策扶持、政府购买服务、社会力量运营,市场化运作,持续推进居家和社区养老服务改革向纵深发展,以务实精神和责任担当,抢抓机遇,乘势而上,让更多的老年人能够享受政策红利、安度幸福晚年。

        通过绩效评价工作,我部门进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关项目单位的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我部门今年在部门决算中反映“民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目 ”、“社团、民办非企业单位成立、注销、变更公告费项目 ”、“行政区划地名管理经费项目 ”、“清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费”等49个一般公共预算项目,以及“居家社区养老服务项目资金”、“社会工作和社工服务项目”“殡葬服务项目”、“殡葬服务项目”等6个政府性基金项目,共55个项目开展了绩效自评。如以下6个自评项目具体情况:

        1.民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.8分。全年预算数为402.00 万元,执行数为398.88万元,完成预算的99.22%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了低保业务线上办理,同时节约了资金,无纸化办公得到全面推广,实现了全系统审核审批,使救助工作更加规范化、标准化、公开化、透明化。通过信息系统,管理低保对象档案并进行存档,提高了低保对象信息管理准确性、精准性。发现的主要问题:由于社会救助群体中多数为老年人、残疾人,对手机的操作不是很熟悉,而且子女长期不在身边,线上申请率较低。下一步改进措施:一是加大“智慧救助平台”网上申请的宣传力度,深入村(居)委会,逐村逐户对“一部手机办低保”使用流程进行详细耐心的政策宣传,提高“智慧救助平台”的使用率。二是加强学习运用和引导,提高低保申请线上办理能力,努力提升低保申办信息化、便民化工作水平。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目

项目负责人及电话

孙琳红

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市城乡社会救助办公室

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

402

398.88

10

99.22

9.8

其中:财政拨款

402

398.88

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

在全市建立智慧救助平台,通过大数据开展预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据。

在全市建立智慧救助平台,通过大数据开展预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

智慧救助平台建设数量

12.5

1

1

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

完成行业应用软件开发及服务率

12.5

100%

100

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

根据实际需要于本年度支付

12.5

本年度内

本年度内

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

智慧救助平台建设合同订立金额

12.5

402

398.88

12.5

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障城乡救助活动正常进行,提高救助人群生活水平

15

进一步提升

进一步提升

15

 

可持续影响指标

平台预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

救助对象社会救助实施的满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.8

 

        清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为30 万元,执行数为11.92万元,完成预算的40%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了市四区清明节、七月十五、十月一、除夕等重要祭扫日用于祭祀点背景墙、祭祀台制作,鲜花购买、宣传页印发等支出,达到了文明祭扫目的。发现的主要问题:因新冠疫情影响,为疫情防控,祭扫日祭扫点未开放,宣传支出减少。下一步改进措施:进一步加强宣传文明祭扫,实现绿色、生态、文明祭扫。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费

项目负责人及电话

郜秉英

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会事务科

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

11.92

10

40

5

其中:财政拨款

30

11.92

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

所有经营性公墓

20

重要祭扫日全覆盖

重要祭扫日全覆盖

20

 

质量指标

殡葬服务场所安全文明祭扫

20

殡葬服务场所安全文明祭扫

殡葬服务场所安全文明祭扫

20

 

时效指标

重要祭扫日

10

重要祭扫日

重要祭扫日

10

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

15

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

15

 

生态效益指标

绿色环保,减少空气污染

15

绿色环保,减少空气污染

绿色环保,减少空气污染

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意,无投诉

10

服务对象满意,无投诉

服务对象满意,无投诉

10

 

总分

100

 

95

 

        3.元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50 万元,执行数为50万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,认真贯彻执行党和国家的惠民政策,及时做好慰问金发放工作,及时将慰问金发放到位,并在发放慰问金期间,认真听取意见建议,了解困难,帮助排忧解难,将有关情况及时反馈;让人民群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀确保节日期间的祥和稳定。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费

项目负责人及电话

孙琳红

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市城乡社会救助办公室

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100

10

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2020年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2020年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

慰问金下拨率

12.5

100%

100%

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

慰问金到位率

12.5

100%

100%

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

慰问金发放及时率

12.5

及时

及时

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

慰问金发放经费

12.5

50万元

50万元

12.5

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保证获得慰问金人员及时、准确、全额收到慰问金

15

100%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强元旦、春节等各个节日慰问相关工作。开展慰问活动次数

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

慰问群众满意度指标

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

        4.社会组织党建工作经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为69万元,执行数为69万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成社会组织在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社会组织党建工作经费

项目负责人及电话

郄海明

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会组织党建办

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

69

69

10

100

10

其中:财政拨款

69

69

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

完成在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

新组建社会组织党组织数量

5

100

100

5

 

在册党员人数

5

2020年预计呼和浩特市本级社会组织在册党员1878人

1878

5

 

质量指标

加强社会组织党员队伍建设

5

100%

100%

5

 

保障社会组织党建开展正常活动

5

100%

100%

5

 

时效指标

预计补贴新组建社会组织党组织时间

10

2020年1月至12月

2020年1月至12月

10

 

预期补贴在册党员时间

10

2020年1月至12月

2020年1月至12月

10

 

成本指标

补贴新组建社会组织党组织

5

3000/个

3000/个

5

 

补贴在册党员

5

300元/人/年

300元/人/年

5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进社会组织党组织健康有序发展

15

100%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

社会组织党建工作健康有序发展

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会组织党组织人员满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

        社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为8万元,执行数为3.43万元,完成预算的42.8%。绩效目标完成情况:通过项目实施,按照《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》要求,对办理成立、变更、注销等业务的社会团体进行公告。本年度目标:按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。发现的主要问题:本年度由于疫情原因,为避免人员聚集,社会组织都减少了活动开展项目,同时,因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上,在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本,造成项目执行率不够高的情况出现。下一步改进措施:将各类通知、公告及时发布在媒体上,加大对社会组织管理工作的宣传,加强社会组织管理工作的社会影响力。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费

项目负责人及电话

米红瑞

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会组织管理科

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8

3.43

10

42.8

5

其中:财政拨款

8

3.43

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。呼和浩特市主流媒体公告4次,平台公告4次。

按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。呼和浩特市主流媒体公告4次,平台公告4次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务数量

12.5

8次

8次

12.5

 

质量指标

公示内容涉及行政处罚和年检通知

12.5

100%

100

12.5

 

时效指标

公告时间

12.5

及时有效

及时有效

12.5

 

成本指标

公告费限额

12.5

小于预算

小于预算

12.5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

完成对我市社会组织的管理工作,监督社会组织有序合规运行。

15

有所提高

有所提高

15

 

可持续影响指标

规范社会组织运营,实现社会组织合规高效运营和长期发展。

15

有所提高

有所提高

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

救助对象社会救助实施的满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

95

 

        6.政府购买护理员项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为117.71万元,执行数为116.7万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:实现了对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长的年度总目标。发现的主要问题及原因:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

政府购买护理员项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

117.71

116.7

10

99.00%

9.9

其中:财政拨款

117.71

116.7

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:服务人数

20

护理员人数不得低于现有49人,服务人数浮动不超过5%

护理员人数不得低于现有49人,服务人数浮动不超过5%

20

 

质量指标

指标1:服务质量

15

护理员项目的服务质量同现有服务相比有很大提高,更具有专业性和科学性

护理员项目的服务质量同现有服务相比有很大提高,更具有专业性和科学性

15

 

时效指标

指标1:服务周期

10

全年100%覆盖服务

全年100%覆盖服务

10

 

成本指标

指标1:经费

5

≤117.71万元

≤117.71万元

5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活

10

资金使用有效率达到100%

资金使用有效率达到100%

10

 

社会效益指标

指标1:保证儿童得到优质服务

10

社会认可程度大于98%

社会认可程度大于98%

10

 

生态效益指标

指标1:保障护理人员生活水平

5

有所提高

有所提高

5

 

可持续影响指标

指标1:提高护理人员个人价值感,回报社会

5

有所提高

有所提高

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.9

 

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        以社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费项目为例,该项目绩效评价根据年初设定的绩效目标,项目评价得分95分。评价结果为“优”,该项目的绩效评价报告:

        (一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

        社会团体、民办非企业单位成立、变更登记公告费,2020年度拨款8万元整,实施主体为呼和浩特市民政局社会组织管理科,主要内容涉及社会组织管理过程中涉及需要公示公告的内容。

        (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

        总目标:按照《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》要求,对办理成立、变更、注销等业务的社会团体进行公告。本年度目标:按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。

        二、绩效自评工作开展情况

        (一)前期准备

        对2020年度社会组织管理工作进行了梳理总结。

        (二)组织过程

        2020年度开展社会组织评估、社会组织实地抽查、年检等工作,对需要公示的相关内容进行了公示公告。

        (三)分析评价

        本年度在呼和浩特市日报上刊登了三次公告,两次社会组织撤销公告,一次社会组织年检公告。

        三、综合评价结论

        公告内容涉及行政管理和行政处罚内容,由于本年度疫情严重,故未开展其他活动公告。

        四、绩效目标实现情况分析

        由于本年度疫情严重,公告内容仅涉及必须开展的业务,含行政管理和行政处罚内容,其他活动开展、倡议书、通知等未进行公告活动公告。

        (一)项目资金情况分析

        1.项目资金到位情况分析

        项目资金申请后大概一个月内到账。

        2.项目资金执行情况分析

        严格按照项目内容、要求执行,因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上。

        3.项目资金管理情况分析

        资金预算经党组会通过,在使用中安排专人跟进,对接日报社进行公示相关工作,及时将相关票据合同交财务科审核后进行支付。

        (二)项目绩效指标完成情况分析

        1.产出指标完成情况分析

        (1)项目完成数量

        指标1:年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务,计划媒体公告4次,平台公告4次。由于疫情原因,将业务进行了缩减,只公示三次。

        (2)项目完成质量

        指标1:公开年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务,本年度公示内容涉及行政处罚和年检通知,是社会组织管理工作的必要环节,项目保证质量完成。

        (3)项目实施进度

        项目实施进度依照科室工作内容安排进行,所有必须公告的内容均已公告,符合社会组织撤销相关流程。

        (4)项目成本节约情况

        因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上。在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本。

        2.效益指标完成情况分析

        (1)项目实施的经济效益分析

        指标1:引导规范社会力量参与社会工作,促进我市经济发展。本项工作经济效益指标值有提高。

        (2)项目实施的社会效益分析

        指标1:完成对我市社会组织的管理工作,监督社会组织有序合规运行。本项工作社会效益指标值有提高。

        (3)项目实施的可持续影响分析

        指标1:规范社会组织运营,实现社会组织合规高效运行和长期发展。本项工作项目实施的可持续影响指标值有提高。

        3.满意度指标完成情况分析

        指标1:社会组织满意度超过95%,社会好评度高。

        五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

        本年度由于疫情原因,为避免人员聚集,社会组织都减少了活动开展项目,同时,我科因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上,在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本。

        六、绩效自评结果拟应用和公开情况

        绩效自评结果良好,并按照要求进行公开。

        七、绩效自评工作的经验、问题和建议

        本年度由于疫情和节省项目资金的原因,造成项目执行率不够高的情况出现,年末我科已按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金,在下一年的执行过程中将尽量丰富工作内容,将各类通知、公告及时发布在媒体上,加大对社会组织管理工作的宣传,加强社会组织管理工作的社会影响力。

        八、其他需要说明的问题

        无其他需要说明的问题。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2020年度机关运行经费支出133.78万元,比2019年减少131.01万元,降低49.50%。主要原因是:一是局本级在职人员公车补贴计入津贴补贴,上年计入其他交通费;二是新冠疫情影响公务支出减少。

        (二)政府采购支出情况

        本部门2020年度政府采购支出合计2,882.07万元,其中:政府采购货物支出727.22万元,比2019年减少23,647.33万元,降低97.00%,主要原因是:一是2019年殡仪馆政府采购工程支出20361万元应填报在政府采购工程支出中,误填报在政府采购货物支出中,造成2020年政府采购货物支出减少;政府采购工程支出785.75万元,比2019年增加299.01万元,增长61.40%,主要原因是:一是市特教学校消防工程支出267.46万元,二是呼市儿童福利院消防工程支出325.49万元;政府采购服务支出1,369.10万元,比2019年增加254.65万元,增长22.90%,主要原因是:一是呼市救助管理站未成年保护服务政府购买服务支出增加193万元,二是局本级政府采购服务智慧救助平台建设428.88万元、天籁工程政府采购服务499.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0X%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本部门无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:本部门无主要领导干部用车;机要通信用车0辆,主要用于:本部门无机要通信用车;应急保障用车3辆,主要用于:本部门无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于:本部门无执法执勤用车;特种专业技术用车4辆,主要用于:市救助管理站流浪乞讨人员救助用车;离退休干部用车0辆,主要用于:本部门无离退休干部用车;其他用车72辆,主要是用于部门各单位公务用车及业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本部门无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        (十八)行政运行:反应行政单位的基本支出。

        (十九)行政区划和地名管理:反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

        (二十)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等其他民政管理事务支出。

        (二十一)儿童福利:反应对儿童提供福利服务等方面的支出。

        (二十二)养老服务:反应在养老方面的补助支出。包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

        (二十三)殡葬支出:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

        (二十四)社会福利事业单位支出:反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

        (二十五)其他社会福利支出:反映其他用于社会福利方面的支出。

        (二十六)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

        (二十七)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

        (二十八)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

        (二十九)其他城市生活救助支出:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

        (三十)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

        (三十一)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:贾峥嵘

        联系电话:0471-5181013

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市民政局表

 

2021年9月24日