内蒙古自治区呼和浩特市民政局(本级)2020年度决算公开报告

2497 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        (一)单位职能

        呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。

        单位职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

        (二)单位主要职责

        1、 拟订全市民政事业发展政策、规划,组织实施民政行业标准,制定民政地方标准。

        2、 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作,负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

        3、拟订全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

        4、 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

        5、拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

        6、拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

        7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

        8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

        9、拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

        10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

        11、 组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

        12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

        13、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

        14、完成市委、政府交办的其他任务。

        二、机构设置

        从决算单位构成看,呼和浩特市民政局(本级)决算包括:呼和浩特市民政局(本级)。

        呼和浩特市民政局(本级)为正处级行政单位,机关内设科室13个,核定行政编制数37个,局机关在职人员31人,离休人员4人,由养老保险基金发放养老金的退休人员35人。

        纳入2020年决算的编报范围的单位

序号

单位名称

编制数

在职人数

离退休人数

1

呼和浩特市民政局

37人

31人

39人

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        民政局本级2020年预算收入为32386.67万元,决算收入为4717.66万元,预、决算收入差异27669.01万元,差异原因主要为:一是预算执行下达旗县区资金(困难群众补助资金、高龄津贴、居家社区养老服务项目资金等)29211.25万元;二是上级下达项目资金决算财政拨款收入;三是工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因。预算支出32386.67万元,决算支出为4324.74万元,预、决算支出差异28061.93万元,差异原因主要为:一是预算执行下达旗县区资金(困难群众补助资金、高龄津贴、居家社区养老服务项目资金等)29211.25万元;二是上级下达项目资金支出;三是本年调出及退休人员较多,人员经费减少。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计5,564.55万元,其中:本年收入合计4,717.66万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余846.89万元;支出总计5,564.55万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,239.82万元。与2019年度相比,收入总计增加574.44万元,增长11.50%;支出总计增加574.44万元,增长11.50%。主要原因:一是追加局属福利企业转制安置经费;二是在职人员人员增资及离休人员1人去世抚恤金增加。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计4,717.66万元,其中:财政拨款收入4,717.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计4,324.74万元,其中:基本支出815.10万元,占18.80%;项目支出3,509.64万元,占81.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计5,207.90万元,其中:年初结转和结余490.23万元;支出总计5,207.90万元,其中:年末结转和结余954.82万元。与2019年度相比,收入增加597.35万元,增长13.00%;支出增加597.35万元,增长13.00%。主要原因:一是追加局属福利企业转制安置经费;二是在职人员人员增资及离休人员1人去世抚恤金增加。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,154.25万元,其中:基本支出814.52万元,占19.60%;项目支出3,339.73万元,占80.40%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出814.52万元,其中:人员经费762.91万元,主要包括:基本工资155.13万元、津贴补贴145.04万元、奖金14.11万元、机关事业单位基本养老保险费66.65万元、职业年金缴费18.98万元、社会保障缴费33.34万元、住房公积金64.3万元,较上年增加1.05万元,主要原因是:一是在职人员增资;二是在职人员公车补贴计入津贴补贴;三是在职人员转退休4人。公用经费51.61万元,主要包括:办公费13.55万元、印刷费1.43万元、邮电费1.54万元、差旅费9.07万元、维修(护)费1.27万元、会议费0.44万元、公务接待费1.86万元、劳务费2.93万元、福利费14.74万元、其他交通费3.66万元,较上年减少74.45万元,主要原因是:一是在职人员公车补贴计入津贴补贴,上年计入其他交通费;二是新冠疫情影响公务支出减少。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.10万元,支出决算为1.86万元,完成预算的88.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.10万元,支出决算为1.86万元,完成预算的88.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是新冠疫情影响公务接待任务减少。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.86万元,占100.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无公务购车事务。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.14万元,主要原因是因公车改革本年单位已无公务车辆,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出1.86万元。其中:国内公务接待费1.86万元,接待12批次,共接待130人次。主要用于一是接待全区居家社区养老推进会议;二是民政部及相关省市、盟市民政局调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.27万元,主要原因是接待民政部及相关省市、盟市民政局调研人员较上年增加。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共39个项目,共涉及资金28704.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,共涉及资金3000万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;局系统组织对“民政智慧救助、智慧监督平台建设经费”、“居家社区养老服务项目”2个项目开展了部门评价,涉及民政智慧救助、智慧监督平台建设经费一般公共预算支出402万元,居家社区养老服务项目政府性基金支出3000万元。

        1.民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目:2020年,呼和浩特市民政局建设了“智慧救助平台”系统,在全市范围内开展低保业务线上办理,打通了社会救助申请的空间壁垒,变“现场办”为“掌上办”,困难群众在家足不出户通过手机等移动终端申请救助,让困难群众真正实现一部手机办低保,救助服务“掌上办”、“指尖办”,截止目前,全市通过“智慧救助”手机微平台程序申请低保437户、789人,乡镇(办事处)已受理完成199户、358人、正在受理94户、170人,因申请资料不完整实行一次性告知144户、260人。“智慧救助平台”正式上线以来,全市各地区无纸化办公得到全面推广,实现了全系统审核审批,无纸办公,使救助工作更加规范化、标准化、公开化、透明化。通过信息系统,管理低保对象档案并进行存档,提高了低保对象信息管理准确性、精准性。同时,“智慧救助”平台实现了24小时网上公示,随时接受群众的监督。平台定期将新申请和在享受低保对象信息进行公示,与现行的村(居)公开栏公示、“阳光三务”平台公示共同构建起“24小时阳光公示”,将之前的“人在看”变为“云在看”,不断提高群众对社会救助工作的满意度。

        2.居家社区养老服务项目:用于着力推进全市居家和社区养老服务场所建设。通过新建住宅小区配建、合理腾退社区办公用房、利用闲置资源、鼓励企事业单位(社会组织和个人)利用自有房产等多途径供给养老服务场所。截止目前已供给的居家和社区养老服务场所161处,其中104处已运营。主要提供的养老服务有社区嵌入式机构养老、社区喘息照料服务以及开展助餐、助浴、助洁、助医、助行、呼叫服务、康复护理、文化娱乐、心理慰藉、健康指导、代办服务、法律咨询、开设家庭护理型养老床位等居家和社区养老服务,打造“10-15分钟居家和社区养老服务圈”,实现“点菜式”精准、就近便捷养老服务。通过政策扶持、政府购买服务、社会力量运营,市场化运作,持续推进居家和社区养老服务改革向纵深发展,以务实精神和责任担当,抢抓机遇,乘势而上,让更多的老年人能够享受政策红利、安度幸福晚年。

        通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关项目单位的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映“民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目 ”、“社团、民办非企业单位成立、注销、变更公告费项目 ”、“行政区划地名管理经费项目 ”、“清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费”等16个一般公共预算项目,以及“居家社区养老服务项目资金”、“社会工作和社工服务项目”“殡葬服务项目”、“殡葬服务项目”等6个政府性基金项目,共22个项目开展了绩效自评。如以下5个自评项目具体情况:

        1.民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.8分。全年预算数为402.00 万元,执行数为398.88万元,完成预算的99.22%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了低保业务线上办理,同时节约了资金,无纸化办公得到全面推广,实现了全系统审核审批,使救助工作更加规范化、标准化、公开化、透明化。通过信息系统,管理低保对象档案并进行存档,提高了低保对象信息管理准确性、精准性。发现的主要问题:由于社会救助群体中多数为老年人、残疾人,对手机的操作不是很熟悉,而且子女长期不在身边,线上申请率较低。下一步改进措施:一是加大“智慧救助平台”网上申请的宣传力度,深入村(居)委会,逐村逐户对“一部手机办低保”使用流程进行详细耐心的政策宣传,提高“智慧救助平台”的使用率。二是加强学习运用和引导,提高低保申请线上办理能力,努力提升低保申办信息化、便民化工作水平。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

民政智慧救助、智慧监督平台建设经费项目

项目负责人及电话

孙琳红

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市城乡社会救助办公室

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

402

398.88

10

99.22

9.8

其中:财政拨款

402

398.88

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

在全市建立智慧救助平台,通过大数据开展预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据。

在全市建立智慧救助平台,通过大数据开展预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

智慧救助平台建设数量

12.5

1

1

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

完成行业应用软件开发及服务率

12.5

100%

100

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

根据实际需要于本年度支付

12.5

本年度内

本年度内

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

智慧救助平台建设合同订立金额

12.5

402

398.88

12.5

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障城乡救助活动正常进行,提高救助人群生活水平

15

进一步提升

进一步提升

15

 

可持续影响指标

平台预警、决策和分析,为脱贫兜底保障工作提供决策依据

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

救助对象社会救助实施的满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.8

 

        清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为30 万元,执行数为11.92万元,完成预算的40%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了市四区清明节、七月十五、十月一、除夕等重要祭扫日用于祭祀点背景墙、祭祀台制作,鲜花购买、宣传页印发等支出,达到了文明祭扫目的。发现的主要问题:因新冠疫情影响,为疫情防控,祭扫日祭扫点未开放,宣传支出减少。下一步改进措施:进一步加强宣传文明祭扫,实现绿色、生态、文明祭扫。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

清明节等重要祭扫日绿色、生态、文明祭扫工作经费

项目负责人及电话

郜秉英

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会事务科

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

11.92

10

40

5

其中:财政拨款

30

11.92

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

经营性公墓100%实现绿色、生态、文明祭扫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

所有经营性公墓

20

重要祭扫日全覆盖

重要祭扫日全覆盖

20

 

质量指标

殡葬服务场所安全文明祭扫

20

殡葬服务场所安全文明祭扫

殡葬服务场所安全文明祭扫

20

 

时效指标

重要祭扫日

10

重要祭扫日

重要祭扫日

10

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

15

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

统筹群众祭扫需求和疫情防控疫情

15

 

生态效益指标

绿色环保,减少空气污染

15

绿色环保,减少空气污染

绿色环保,减少空气污染

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意,无投诉

10

服务对象满意,无投诉

服务对象满意,无投诉

10

 

总分

100

 

95

 

        3.元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50 万元,执行数为50万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,认真贯彻执行党和国家的惠民政策,及时做好慰问金发放工作,及时将慰问金发放到位,并在发放慰问金期间,认真听取意见建议,了解困难,帮助排忧解难,将有关情况及时反馈;让人民群众切实感受到党和国家对于他们的重视和关怀确保节日期间的祥和稳定。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费

项目负责人及电话

孙琳红

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市城乡社会救助办公室

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100

10

其中:财政拨款

50

50

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2020年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

市本级安排元旦、春节慰问城乡低保、特困人员、困难群众、敬老院经费50万,用于保障做好2020年度“元旦”“春节”困难群众慰问工作,确保节日期间的祥和稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

慰问金下拨率

12.5

100%

100%

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

慰问金到位率

12.5

100%

100%

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

慰问金发放及时率

12.5

及时

及时

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

慰问金发放经费

12.5

50万元

50万元

12.5

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保证获得慰问金人员及时、准确、全额收到慰问金

15

100%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强元旦、春节等各个节日慰问相关工作。开展慰问活动次数

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

慰问群众满意度指标

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

        4.社会组织党建工作经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为69万元,执行数为69万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成社会组织在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社会组织党建工作经费

项目负责人及电话

郄海明

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会组织党建办

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

69

69

10

100

10

其中:财政拨款

69

69

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

完成在册党员和新组建社会组织党组织补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

新组建社会组织党组织数量

5

100

100

5

 

在册党员人数

5

2020年预计呼和浩特市本级社会组织在册党员1878人

1878

5

 

质量指标

加强社会组织党员队伍建设

5

100%

100%

5

 

保障社会组织党建开展正常活动

5

100%

100%

5

 

时效指标

预计补贴新组建社会组织党组织时间

10

2020年1月至12月

2020年1月至12月

10

 

预期补贴在册党员时间

10

2020年1月至12月

2020年1月至12月

10

 

成本指标

补贴新组建社会组织党组织

5

3000/个

3000/个

5

 

补贴在册党员

5

300元/人/年

300元/人/年

5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进社会组织党组织健康有序发展

15

100%

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

社会组织党建工作健康有序发展

15

≥90%

≥90%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会组织党组织人员满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

        社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为8万元,执行数为3.43万元,完成预算的42.8%。绩效目标完成情况:通过项目实施,按照《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》要求,对办理成立、变更、注销等业务的社会团体进行公告。本年度目标:按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。发现的主要问题:本年度由于疫情原因,为避免人员聚集,社会组织都减少了活动开展项目,同时,因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上,在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本,造成项目执行率不够高的情况出现。下一步改进措施:将各类通知、公告及时发布在媒体上,加大对社会组织管理工作的宣传,加强社会组织管理工作的社会影响力。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费

项目负责人及电话

米红瑞

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

社会组织管理科

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8

3.43

10

42.8

5

其中:财政拨款

8

3.43

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。呼和浩特市主流媒体公告4次,平台公告4次。

按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。呼和浩特市主流媒体公告4次,平台公告4次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务数量

12.5

8次

8次

12.5

 

质量指标

公示内容涉及行政处罚和年检通知

12.5

100%

100

12.5

 

时效指标

公告时间

12.5

及时有效

及时有效

12.5

 

成本指标

公告费限额

12.5

小于预算

小于预算

12.5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

完成对我市社会组织的管理工作,监督社会组织有序合规运行。

15

有所提高

有所提高

15

 

可持续影响指标

规范社会组织运营,实现社会组织合规高效运营和长期发展。

15

有所提高

有所提高

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

救助对象社会救助实施的满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

95

 

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        以社会团体、民办非企业单位成立、注销、变更登记公告费项目为例,该项目绩效评价根据年初设定的绩效目标,项目评价得分95分。评价结果为“优”,该项目的绩效评价报告:

        (一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

        社会团体、民办非企业单位成立、变更登记公告费,2020年度拨款8万元整,实施主体为呼和浩特市民政局社会组织管理科,主要内容涉及社会组织管理过程中涉及需要公示公告的内容。

        (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

        总目标:按照《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》要求,对办理成立、变更、注销等业务的社会团体进行公告。本年度目标:按照管理权限依法对社会组织进行登记管理监督,更好体现政府部门服务职能。

        二、绩效自评工作开展情况

        (一)前期准备

        对2020年度社会组织管理工作进行了梳理总结。

        (二)组织过程

        2020年度开展社会组织评估、社会组织实地抽查、年检等工作,对需要公示的相关内容进行了公示公告。

        (三)分析评价

        本年度在呼和浩特市日报上刊登了三次公告,两次社会组织撤销公告,一次社会组织年检公告。

        三、综合评价结论

        公告内容涉及行政管理和行政处罚内容,由于本年度疫情严重,故未开展其他活动公告。

        四、绩效目标实现情况分析

        由于本年度疫情严重,公告内容仅涉及必须开展的业务,含行政管理和行政处罚内容,其他活动开展、倡议书、通知等未进行公告活动公告。

        (一)项目资金情况分析

        1.项目资金到位情况分析

        项目资金申请后大概一个月内到账。

        2.项目资金执行情况分析

        严格按照项目内容、要求执行,因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上。

        3.项目资金管理情况分析

        资金预算经党组会通过,在使用中安排专人跟进,对接日报社进行公示相关工作,及时将相关票据合同交财务科审核后进行支付。

        (二)项目绩效指标完成情况分析

        1.产出指标完成情况分析

        (1)项目完成数量

        指标1:年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务,计划媒体公告4次,平台公告4次。由于疫情原因,将业务进行了缩减,只公示三次。

        (2)项目完成质量

        指标1:公开年检通知、成立、注销、变更登记、行政处罚等业务,本年度公示内容涉及行政处罚和年检通知,是社会组织管理工作的必要环节,项目保证质量完成。

        (3)项目实施进度

        项目实施进度依照科室工作内容安排进行,所有必须公告的内容均已公告,符合社会组织撤销相关流程。

        (4)项目成本节约情况

        因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上。在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本。

        2.效益指标完成情况分析

        (1)项目实施的经济效益分析

        指标1:引导规范社会力量参与社会工作,促进我市经济发展。本项工作经济效益指标值有提高。

        (2)项目实施的社会效益分析

        指标1:完成对我市社会组织的管理工作,监督社会组织有序合规运行。本项工作社会效益指标值有提高。

        (3)项目实施的可持续影响分析

        指标1:规范社会组织运营,实现社会组织合规高效运行和长期发展。本项工作项目实施的可持续影响指标值有提高。

        3.满意度指标完成情况分析

        指标1:社会组织满意度超过95%,社会好评度高。

        五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

        本年度由于疫情原因,为避免人员聚集,社会组织都减少了活动开展项目,同时,我科因为疫情原因缩减了部分可以不在纸媒公示的工作内容,直接发布在公众号或者工作群和市民政局网站上,在不影响工作效果的同时极大地节约了工作成本。

        六、绩效自评结果拟应用和公开情况

        绩效自评结果良好,并按照要求进行公开。

        七、绩效自评工作的经验、问题和建议

        本年度由于疫情和节省项目资金的原因,造成项目执行率不够高的情况出现,年末我科已按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金,在下一年的执行过程中将尽量丰富工作内容,将各类通知、公告及时发布在媒体上,加大对社会组织管理工作的宣传,加强社会组织管理工作的社会影响力。

        八、其他需要说明的问题

        无其他需要说明的问题。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出51.61万元,比2019年减少74.45万元,降低59.10%。主要原因是:一是在职人员公车补贴计入津贴补贴,上年计入其他交通费;二是新冠疫情影响公务支出减少。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计943.16万元,其中:政府采购货物支出14.48万元,比2019年增加0.66万元,增长4.80%,主要原因是:本年政府采购服务智慧救助平台建设428.88万元;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出928.68万元,比2019年增加888.18万元,增长2,193.00%,主要原因是:本年政府采购服务智慧救助平台建设428.88万元、天籁工程政府采购服务499.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆12辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要原因:本单位无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要原因:本单位无主要领导干部用车;机要通信用车0辆,主要原因:本单位无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要原因:本单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要原因:本单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要原因:本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要原因:本单位无离退休干部用车;其他用车12辆,主要是固定资产账上已报废车辆,因原始手续不全,无法销账。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        (十八)行政运行:反应行政单位的基本支出。

        (十九)行政区划和地名管理:反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

        (二十)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等其他民政管理事务支出。

        (二十一)养老服务:反应在养老方面的补助支出。包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

        (二十二)其他城市生活救助支出:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

        (二十三)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:贾峥嵘

        联系电话:0471-5181013

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市民政局(本级)表

 

2021年9月24日