内蒙古自治区呼和浩特市社会福利生产办公室2020年度决算公开报告

2293 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        根据《残疾人保障法》《残疾人就业条例》维护社会福利企业和残疾职工合法权益,促进残疾人就业,研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策、指导、监督、社会福利企业的办企业的方向,审批和检查社会福利企业,贯彻落实国家各项扶持保护政策,为企业的生产经营提供服务,研究制定有关的方针政策和发展规划。

        二、机构设置

        呼和浩特市社会福利生产办公室,于1986年成立,原名“呼和浩特市民政工业管理所”,于1997年更名为“呼和浩特市社会福利生产办公室”,2010年9月13日,经内蒙古自治区人力资源和社会保障厅文件(内人社[2010]140号)批准参照公务员法管理单位。机构规格为正科级。编制数:8人;实有人数:8人;离退休:5人。领导职数:一正一副。经费实行全额拨款。

单位

单位性质

在职人员

离休人员

退休人员

呼和浩特市社会福利生产办公室

参公

8

0

5

        第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        2020年决算财政拨款收支112.09万元(其中年初结转0.01万元)实际收支112.10万元,年初预算收支110.64万元,比年初预算增加1.45万元,增加原因一是人员工资调标,二是追加职工体检费。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计112.10万元,其中:本年收入合计112.09万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.01万元;支出总计112.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少105.08万元,下降48.40%;支出总计减少105.08万元,下降48.40%。主要原因:2018、2019年福彩金分配截止2020年该项目结束。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计112.09万元,其中:财政拨款收入112.09万元,占100.00%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计112.10万元,其中:基本支出112.10万元,占100.00%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计112.10万元,其中:年初结转和结余0.01万元;支出总计112.10万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少-105.08万元,下降48.40%;支出减少105.08万元,增长下降48.40%。主要原因:政府基金福彩金分配截止2020年该项目结束。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计112.10万元,其中:基本支出112.10万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.10万元,其中:人员经费102.62万元,主要包括:基本工资31.99万元、津贴补贴36.26万元、奖金2.6万元、社会保障缴费14.32万元、住房公积金6.94万元、对个人和家庭的补助10.51万元,较上年减少4.53万元,主要原因是:缴纳职业年金(准备期);公用经费9.49万元,主要包括:办公费1.14万元、邮电费0.16万元、维修费0.24万元、福利费1.45万元、其他交通费用5.58万元、办公设备购置0.22万元、信息网络及软件购置更新0.7万元,较上年减少0.52万元,主要原因是:根据单位业务开展为实际经济活动。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位无三公预算。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位无因公出国(境)事务。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无公务用车维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无公务接待事务,无支出。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

        组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        本年度决算无项目

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        本年度决算无项目

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出9.49万元,比2019年减少0.52万元,降低5.20%。主要原因是:根据单位业务开展为实际经济活动有所下降。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购预算;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购预算;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购预算。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本单位无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位无领导用车;机要通信用车0辆,主要用于本单位无通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:本单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于:本单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于:本单位无离退休干部用车;其他用车0辆,主要是用于单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无100万元以上专用设备。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:马强

        联系电话:0471-3665473

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市社会福利生产办公室表

 

2021年9月24日