内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆2020年度决算公开报告

2287 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        我单位是市民政局主管的二级单位,是公益性自收自支事业单位,2011年纳入预算内管理,执行收支两条线,全年殡葬服务收入全部纳入市财政本级国库非税收入专户,全年支出预算由一般公共预算财政拨款安排。我单位为呼市地区死亡人口提供尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存等殡仪服务。

        二、机构设置

        我单位是公益二类自收自支事业单位,单位共分为五个部门:有行政、业务、车间、车队、寄存科室构成;单位编制数为43人,上年实有人数41人,现实有人数41人,退休24人。

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市殡仪馆

自收自支公益二类事业单位

        第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        2020年度总收入13310.73万元:其中一般公共财政拨款收入2017.33万元,政府性基金财政拨款收入11000万元,上年结转结余293.4万元。比2020年预算收入增加11521.57万元,主要原因是我单位有殡仪馆新建项目在建工程投资。二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计13,310.73万元,其中:本年收入合计13,017.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余293.40万元;支出总计13,310.73万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,011.72万元。与2019年度相比,收入总计增加8,182.98万元,增长159.60%;支出总计增加8,182.98万元,增长159.60%。主要原因:一是是用于我单位殡仪馆新建项目投资。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计13,017.33万元,其中:财政拨款收入13,017.33万元,占100.00%;

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计12,299.01万元,其中:基本支出549.73万元,占4.50%;项目支出11,749.27万元,占95.50%;

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计13,310.73万元,其中:年初结转和结余293.40万元;支出总计13,310.73万元,其中:年末结转和结余1,011.72万元。与2019年度相比,收入增加8,182.98万元,增长159.60%;支出增加8,182.98万元,增长159.60%。主要原因:是用于我单位殡仪馆新建项目投资。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,299.01万元,其中:基本支出549.73万元,占23.90%;项目支出1,749.27万元,占76.10%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出549.73万元,其中:人员经费522.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少18.00万元,主要原因:是有1名调出人员;公用经费26.98万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公车运行维护费,较上年减少6.59万元,主要原因是:压缩了办公经费。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异为零。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

        公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.50万元,车均运维费6.50万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-2.50万元,主要原因2019年公务用车为2辆,2020年报废了一辆公务用车,现在公务用车保有量为1辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目11个,共涉及资金1247.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;我单位本年没有政府性基金预算(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

        组织对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等11 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出1247.31万元,政府性基金支出0万元,我单位本年没有政府性基金预算(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目符合本单位实际情况,可以维持单位正常运行(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等5个一般公共预算项目,以及“D项目 ”、“E项目 ”等0个政府性基金项目,(还有其他类资金的项目继续填列)共5个项目的绩效自评结果。

        1.单位采购卫生纸棺等殡葬用品项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为386.6万元,执行数为386.59万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:完成了对全年殡葬用品的采购需求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:需要进一步缩短采购周期。

        2.其他交通费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为74.8万元,执行数为74.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了业务用车全年正常运行费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        3.单位院内设施、设备零星维修(护)费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为124万元,执行数为124万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了单位设施设备能够正常运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        4.单位供暖用天然气项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了单位供暖设施正常运行,保障了单位正常运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        5.火化尸体用柴油项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了单位火化设备正常运行,保障了单位业务正常运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:需要进一步缩短采购周期。

呼和浩特市殡仪馆2020年本级财政支出项目绩效目标自评表1

 

填报单位(盖章):呼和浩特市殡仪馆

 

支出项目名称

卫生纸棺、骨灰保护剂、骨灰袋、卫生包装袋材料款

 

主管部门

呼市民政局

 

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

386.6

386.59

10分

99.99%

9

 

一般公共预算拨款

386.6

386.59

99.99%

 

其中:非税收入

386.6

386.59

99.99%

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

保障殡葬设施正常工作,确保殡葬服务工作顺利进行

任务已完成,略有结余

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

 

数量指标

专用材料用量

50(分)

各7500个

各7500个

50

任务已完成,略有结余

 

质量指标

满足业务需求

≥90%

99.99%

 

时效指标

全年

≥90%

99.99%

 

成本指标

专用材料费

≥90%

99.99%

 

经济效益指标

促进殡仪馆业务收入

30(分)

≥90%

99.99%

30

 

社会效益指标

推动群众丧葬理念转变

≥90%

99.99%

 

生态效益指标

保护生态环境

≥90%

99.99%

 

可持续影响指标

安葬形式转变

≥90%

99.99%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10(分)

≥90%

99.99%

10

 

呼和浩特市殡仪馆2020年本级财政支出项目绩效目标自评表2

 

填报单位(盖章):呼和浩特市殡仪馆

 

支出项目名称

接尸车辆、通勤车运行费

 

主管部门

呼市民政局

 

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

74.8

74.8

10分

100%

10

 

一般公共预算拨款

74.8

74.8

100%

 

其中:非税收入

74.8

74.8

100%

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

保障殡葬设施正常工作,确保殡葬服务工作顺利进行

已全部完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

通勤车

50分

2

2

50

 

 

接尸车

18

18

 

 

质量指标

保证职工正常上班

≥90%

100%

 

 

保障尸体及时运送

≥90%

100%

 

 

时效指标

全年

≥90%

100%

 

 

成本指标

其他交通费成本

≥90%

100%

 

 

效益指标

经济效益指标

促进殡仪馆业务收入

30分

≥90%

100%

30

 

 

社会效益指标

推动群众丧葬理念转变

≥90%

100%

 

 

生态效益指标

保护生态环境

≥90%

100%

 

 

可持续影响指标

安葬形式转变

≥90%

100%

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10分

≥90%

100%

10

 

 

呼和浩特市殡仪馆2020年本级财政支出项目绩效目标自评表3

填报单位(盖章):呼和浩特市殡仪馆

支出项目名称

单位院内设施、设备零星维修(护)费

主管部门

呼市民政局

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

124

124

10分

100.00%

10

一般公共预算拨款

124

124

100.00%

其中:非税收入

124

124

100.00%

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障殡葬设施正常工作,确保殡葬服务工作顺利进行

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

12项目

50分

优、良、合格、不合格

合格

50

 

质量指标

合格率

优、良、合格、不合格

合格

时效指标

是否当年完成

优、良、合格、不合格

合格

成本指标

成本控制情况

优、良、合格、不合格

合格

效益指标

经济效益指标

收益增长率

30分

优、良、合格、不合格

合格

30

社会效益指标

是否满足社会需求

优、良、合格、不合格

合格

生态效益指标

对环境的影响程度

优、良、合格、不合格

合格

可持续影响指标

是否可持续发展

优、良、合格、不合格

合格

满意度指标

服务对象满意度指标

丧主的满意程度

10分

优、良、合格、不合格

合格

10

呼和浩特市殡仪馆2020年本级财政支出项目绩效目标自评表4

填报单位(盖章):呼和浩特市殡仪馆

支出项目名称

单位供暖用天然气

主管部门

呼市民政局

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

10分

100%

10

一般公共预算拨款

20

20

100%

其中:非税收入

20

20

100%

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障殡葬设施正常工作,确保殡葬服务工作顺利进行

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标(50分)

数量指标

供暖面积

50分

12000平方米

12000平方米

50

 

质量指标

达到市级的规范化水平供暖季温度室内温度

≥90%

100%

时效指标

供暖期

≥90%

100%

成本指标

供暖所需成本

20万元

100%

效益指标(30分)

经济效益指标

办公场所正常运转

30分

≥90%

100%

30

社会效益指标

锅炉改造影响

≥90%

100%

生态效益指标

改造对环境影响

≥90%

100%

可持续影响指标

保证殡仪馆可持续发展

≥90%

100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10分

≥90%

100%

10

呼和浩特市殡仪馆2020年本级财政支出项目绩效目标自评表5

填报单位(盖章):呼和浩特市殡仪馆

支出项目名称

火化尸体用柴油

主管部门

呼市民政局

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

180

180

10分

100%

10

一般公共预算拨款

180

180

100%

其中:非税收入

180

180

100%

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障殡葬设施正常工作,确保殡葬服务工作顺利进行

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施

产出指标(50分)

数量指标

专用燃料用量

50

210000升

210000升

50

 

质量指标

达到工作需要

≥90%

100%

时效指标

时效指标

≥90%

100%

成本指标

专用燃料成本

180万元

100%

效益指标(30分)

经济效益指标

促进殡仪馆业务收入

30

≥90%

100%

30

社会效益指标

推动群众丧葬理念转变

≥90%

100%

生态效益指标

保护生态环境

≥90%

100%

可持续影响指标

可持续

≥90%

100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

≥90%

100%

10

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        部门决算中项目绩效自评结果中以第一个项目采购卫生纸棺、骨灰保护剂、骨灰袋、卫生包装袋材料为例,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”,重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出26.98万元,比2019年减少6.59万元,降低19.63%。主要原因是:压缩了办公经费。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计649.04万元,其中:政府采购货物支出649.04万元,比2019年减少-23,108.73万元,降低-97.30%,主要原因是:上年有殡仪馆新建项目设备采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆45辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车45辆,主要是用于单位公务用车1辆,业务用车2辆,接尸车辆42。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

        第三部分 名词解释

        (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:李何珍

        联系电话:0471-6573018

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆表

 

2021年9月24日