内蒙古自治区呼和浩特市敬老院2020年度决算公开报告

2178 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        (一)部门职能

        呼和浩特市敬老院始建于1993年,2004年9月迁建至玉泉区小黑河乡后桃花村东侧(呼凉公路200米处),属政府投资兴建的公办养老机构,是呼和浩特市民政局所属的二级单位。

        (二)部门主要职责

        职责是为自愿自费入院的老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗照料、心理慰藉等综合性服务。现有在编职工17名,聘用人员22名,占地面积16334.15㎡,建筑面积为12900㎡。2012年,按照自治区民政厅要求,经自治区发改委批复成立呼和浩特市老年养护院,同年经呼市编委批复呼和浩特市敬老院、呼和浩特市老年养护院为“一套人马,两块牌子”。2020年,自治区民政厅确定市老年养护院为自治区福彩公益金资助示范项目。

        二、机构设置

        从决算单位构成看,呼和浩特市敬老院决算包括:市民政局本级二级单位的事业单位决算。

        (一)呼和浩特市敬老院机构及人员基本情况

        呼和浩特市敬老院为独立核算的公益一类事业单位为。现有在编职工17名,退休人员5名。

        (二)呼和浩特市敬老院单位设置及人员情况

        纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

        单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市敬老院

财政补助的公益一类事业单位

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        2020年预算收入527.91万元,其中,一般公共预算财政拨款预算收入201.91万元,其他资金收入326万元;2020年决算收入525.1万元,其中,财政拨款决算收入353.32万元,其他资金决算收入171.78万元,增加主要是由于在职人员经费增加及福彩公益资助金增加。

        2020年预算支出527.91万元,其中,一般公共预算支出201.91万元,其他资金支出326万元;2020年决算支出453.48万元,其中,财政决算支出274.31万元,其他资金决算支出179.17万元,减少主要是由于其他资金及福彩公益资助金结转下年支付。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计534.83万元,其中:本年收入合计525.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余9.74万元;支出总计534.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余81.35万元。与2019年度相比,收入总计减少237.19万元,下降30.70%;支出总计减少237.19万元,下降30.70%。主要原因:一是由于福彩公益资助金较2019年拨付减少,支出减少。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计525.10万元,其中:财政拨款收入353.32万元,占67.30%;其他收入171.78万元,占32.70%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计453.48万元,其中:基本支出363.38万元,占80.10%;项目支出90.10万元,占19.90%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计353.32万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计353.32万元,其中:年末结转和结余79.01万元。与2019年度相比,收入减少254.75万元,下降41.90%;支出减少254.75万元,下降41.90%。主要原因:一是2020年由于福彩公益资助金较拨付减少,支出减少。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计184.22万元,其中:基本支出184.22万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出184.22万元,其中:人员经费184.22万元,主要包括:基本工资52.27万元、津贴补贴49.53万元、绩效工资36.4万元、机关事业单位基本养老保险费14.73万元、职业年金缴费7.37万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金11.51万元、退休费2.87万元、生活补助2.37万元,较上年增加5.81万元,主要原因是:人员薪级工资及养老护理岗位津贴增加;公用经费0.00万元,较上年减少12.00万元,主要原因是:公务公车运行维护费减少。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位是保障人员经费的公益一类事业单位,公用经费由单位自有收入解决,财政不予拨付。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生以上支出。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,我单位未发生此项支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生此项支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位未发生此项支出。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

        组织对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。其中,对“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目我单位未涉及。(二)部门决算中项目绩效自评结果

      (二)部门决算中项目绩效自评结果       

       我单位今年在部门决算中反映“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等0个一般公共预算项目,以及“D项目 ”、“E项目 ”等0个政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。

        1.项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:我单位未涉及。发现的主要问题及原因:我单位未涉及。下一步改进措施:我单位未涉及。

        2.项目自评综述:

        所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 

 

10

 

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分)效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

        简述参考格式:以“A”项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我单位未发生此项支出。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少1.77万元,降低100.00%,主要原因是:本年度采购办公用品减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位未发生此项支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位未发生此项支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于老人生活用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:陈子洁

       联系电话:0471-4812180

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市敬老院表

 

2021年9月24日