内蒙古自治区呼和浩特救助管理站2020年度决算公开报告

1933 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        1、呼和浩特市救助管理站与呼和浩特市流浪未成年人救助保护中心隶属呼市民政局,两块牌子,是一个单位。是我市唯一专门救助流浪乞讨及未成年人保护中心的社会事务福利机构。

        2、未成年人保护、相关调查、心里辅导、生活救助等各项服务。

        3、对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。

        4、承担对城市生活无着的流浪、乞讨人员和遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的不持有当地居住证的非本地户籍人员,直接提供或转介落实临时食宿、急病救治、协助返乡等救助服务,协助公安机关对无法查明身份信息的受助人员采集DNA数据。

        5、承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。

        6、承担为解救拐卖和绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救,为受害妇女提供救助。

        二、机构设置

        呼和浩特市救助管理站为公益一类事业单位,为科级参公单位。

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        单位决算收入1222.86万元,年初预算支出915.95万元,相比年初预算增加306.91万元,增长33.5%。

        上级拨款专项救助困难群众人员生活补助资金。

        上级拨款市福彩公益金。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计1,440.72万元,其中:本年收入合计1,222.86万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余217.86万元;支出总计1,440.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余250.75万元。与2019年度相比,收入总计减少18.33万元,下降1.30%;支出总计减少18.33万元,下降1.30%。主要原因:是上级对我单位预算拨款减少。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计1,222.86万元,其中:财政拨款收入1,220.38万元,占99.80%;其他收入2.48万元,占0.20%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计1,189.98万元,其中:基本支出617.88万元,占51.90%;项目支出572.10万元,占48.10%;

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计1,438.24万元,其中:年初结转和结余217.86万元;支出总计1,438.24万元,其中:年末结转和结余250.75万元。与2019年度相比,收入减少20.38万元,下降1.40%;支出减少20.38万元,下降-1.40%。主要原因:是上级预算拨款减少。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,134.20万元,其中:基本支出615.40万元,占54.30%;项目支出518.80万元,占45.70%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出615.40万元,其中:人员经费546.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、对个人个家庭的补助,较上年减少128.51万元,主要原因是:单位人员变化各项缴费及受助人员医疗补助经费减少;公用经费68.49万元,主要包括:办公费、水、电、邮电、取暖、差旅、维修、培训、福利、公务用车、其他交通费用,较上年减少5.54万元,主要原因是:办公、三公经费按要求核减。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减变化。

        公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于车辆维修费用,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.58万元,主要原因是三公经费车辆维护费预算减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.34万元,主要原因是三公经费接待费预算核减。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,合计项目4个,共涉及资金279.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。

        其中:1、救助管理经费10万元全部用于救助工作,完成率100%

        2、取暖费19.65万元,完成率100%

        3、医疗补助政150万元,17万元受助人员精神病患者住院医疗费用,次项目根据本年度实际救助精神病患者人数支出,对比预算拨款完成率11%,

        4、未成年人保护服务100万元,完成率100%。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        单位绩效项目全部按照预算资金使用要求完成,效果明显,受到救助人员及未成年人强烈的好评,也给地区带来了稳定的发展。

        项目1:救助管理专项经费

        全部用于对被救助人员临时的生活、住宿、返乡、医疗、消毒、资助等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活卫生、等救助工作。全年接受救助人员(成年人12363人天次,其中60岁老人105人次,护送返乡64人次,未成年人26人次),根据本年度救助实际情况,圆满完成救助任务。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市救助管理站

 

支出项目名称

救助管理经费

主管部门

呼和浩特市民政局

项目资金 (万元)

 

预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

10

100%

10

一般公共预算拨款

10

10

100%

其中:非税收入

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。

对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。截止2020年12月31日共救助流浪乞讨人员12363人天次。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施




标 (50分)

数量指标

指标1:被救助人员人次

20

≧90%

≧90%

20

 

质量指标

指标1:流浪未成年人救助率

10

12363人天次

12363人天次

10

 

时效指标

指标1:专项救助经费发生期间

10

本年度

本年度

10

 

成本指标

指标1:预算金额

10

10万元

10万元

10

 




标 (30分)

经济效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:救助及护送乞讨人员返乡,稳定社会秩序

15

90%

≧90%

15

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:促进本地经济持续发展

15

 

救助及护送乞讨人员返乡,稳定社会秩序提高

15

 

满意度
指标 (10分)

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

10

100%

100%

10

 

        项目2:取暖补助经费

        单位取暖经费预算19.65万元,供暖面积8896平方米,保障单位办公场所及对受助人员生活区的正常运行,更好的满足对受助人员与未成年人(儿童)的生活需求。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市救助管理站

 

支出项目名称

单位取暖费

主管部门

呼和浩特市民政局

项目资金 (万元)

 

预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

19.65

19.65

10

100%

10

一般公共预算拨款

19.65

19.65

100%

其中:非税收入

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。

对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助,未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作好的环境,已全部完成。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施




标 (50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

20

8896㎡

8896㎡

20

 

指标2:供暖需求人数

全年救助12363人天次

全年救助12363人天次

 

指标3:供暖季温度室内温度

18度

≧18度

 

质量指标

指标1:达到市级的规范化水平达到市级的规范化水平

10

90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:供暖期

10

6个月

≧6个月

10

 

成本指标

指标1:月供暖收费标准

10

3.68元/㎡/月

3.68元/㎡/月

10

 




标 (30分)

经济效益
指标

指标1:办公场所正常运行

10

90%

≥90%

10

 

社会效益
指标

指标1:提高良好的履职基础,服务社会发展能力

10

90%

≥90%

10

 

指标2:保证院民基本生活水平

90%

≥90%

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:促进本地稳定的持续发展

10

90%

≥90%

20

 

满意度
指标 (10分)

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

10分

100%

100%

10

 

        项目3:医疗补助

        在全年度受助人员精神病患者医疗补助预算150万元,实际支出17万元,按照实际情况对被救助人员患有精神疾病人员进行医疗帮助,本年救助精神病患者71人次,由于疫情期间,受助人员流量减少,接受救助的精神病患者人数下降。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市救助管理站

 

支出项目名称

流浪乞讨人员住院医疗费

主管部门

呼和浩特市民政局

项目资金 (万元)

 

预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

17

10

11.33%

3

一般公共预算拨款

150

17

11.33%

其中:非税收入

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

对被救助人员患有精神疾病人员进行医疗帮助。

对被救助人员患有精神疾病人员进行医疗帮助,本年救助精神病患者71人次,由于疫情期间,受助人员流量减少,接受救助精神病患者人数下降,根据实际人数完成年度救助任务。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施




标 (50分)

数量指标

指标1:流浪乞讨人员精神病患者人数

15

71人次

71人次

15

 

质量指标

指标1:住院患者医疗救助率

15

90%

≧90%

15

 

时效指标

指标1:专项救助医疗经费发生期间

10

100%

100%

10

 

成本指标

指标1:预算金额

10

150万元

17万元

3

本年救助精神病患者71人次,每年根据被救助的精神病患者多少及出院核算后进行住院治疗支付




标 (30分)

经济效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:让流浪乞讨人员感受到政府的关心度

15

100%

100%

15

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:患者治愈后对促进本地经济持续发展

15

80%

≧80%

15

 

满意度
指标 (10分)

服务对象
满意度指标

指标1:被救助对象及工作人员非常满意

10

100%

100%

10

 

        项目4:未成年人保护服务经费

        为未成年人特别是留守儿童、困境儿童,开展监护指导、心理疏导、法律咨询、行为矫治、家庭暴力预防保护、社会融入和家庭关系调适等专业服务和相关未成年人社会保护知识培训,运用专业社工方法进行预防、评估、干预等工作。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童提供假日照料、课后辅导、心理疏导等关爱服务。

        (1)市未成年人保护中心心理咨询服务项目。

        (2)市未成年人保护中心未成年人保护社会工作服务项目。

        (3)旗县区未成年人保护社会工作服务试点项目。

项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):呼和浩特市救助管理站

 

支出项目名称

未成年人保护服务经费

主管部门

呼和浩特市民政局

项目资金 (万元)

 

预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

100

10

100%

10

一般公共预算拨款

100

100

100%

其中:非税收入

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定的目标

全年实际完成情况

(一)市未成年人保护中心心理咨询服务项目。(二)市未成年人保护中心未成年人保护社会工作服务项目。(三)旗县区未成年人保护社会工作服务试点项目。

(一)市未成年人保护中心心理咨询服务项目。(二)市未成年人保护中心未成年人保护社会工作服务项目。(三)旗县区未成年人保护社会工作服务试点项目。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童,开展监护指导、心理疏导、法律咨询、行为矫治、家庭暴力预防保护、社会融入和家庭关系调适等专业服务和相关未成年人社会保护知识培训,运用专业社工方法进行预防、评估、干预等工作。为未成年人特别是留守儿童、困境儿童提供假日照料、课后辅导、心理疏导等关爱服务。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施




标 (50分)

数量指标

指标1:未成年人服务,定期为站内相关未成年人保护工作人员开展知识培训、沟通技巧、心理调适等培训,提高工作人员专业技能。

20

100%

100%

20

 

质量指标

指标1:流浪未成年人救助率

10

100%

100%

10

 

时效指标

指标1:专项救助经费发生期间

10

2020全年

2020全年

10

 

成本指标

指标1:预算金额

10

100万元

100万元

10

 




标 (30分)

经济效益
指标

指标1:救助未成年人,促进社会经济发展

10

90%

≧90%

10

 

社会效益
指标

指标1:救助未成年人生活,学习,健康

10

100%

100%

10

 

生态效益
指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:保障社会发展,改善未成年人生活

10

100%

100%

10

 

满意度
指标 (10分)

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

10

100%

100%

10

 

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        我单位项目绩效评价4个,全部受到了被救助助人员及未成年人(儿童)的好评,其中救助管理经费,帮助了受助人员生活、医疗、资助、儿童教育、心理等各个方面,绩效评价10分,绩效评价结果为“优”,其他项目也得到了相当好的评价,详细情况见以上评价表。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出68.49万元,比2019年减少5.54万元,降低7.50%。主要原因是:三公经费预算核减。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计422.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少97.67万元,降低100.00%,主要原因是:无上级预算拨款;政府采购工程支出192.80万元,比2019年增加192.80万元,增长0.00%,主要原因是:单位消防喷淋维修工程;政府采购服务支出229.97万元,比2019年增加74.12万元,增长47.60%,主要原因是:单位物业费及未成年人保护服务费。授予中小企业合同金额192.8万元,占政府采购支出合同总额的45.6%。其中:授予小微企业合同金额229.97万元,占政府采购支出合同总额的54.4%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,主要用于:接(护)送受助人员返乡、未成年人接送等;离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),对比2019年无增减,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年无增减。

        第三部分 名词解释

        (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:计彬

        联系电话:0471-5273273

        第五部分 部门决算公开表

呼和浩特救助管理站表

 

2021年9月24日