内蒙古自治区呼和浩特市儿童福利院2020年度决算公开报告

1430 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        (一)职能

        呼和浩特市儿童福利院主要职能是贯彻落实党中央关于孤弃儿童保障工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署,承担为孤弃等特殊儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置、培训等服务,并服务于社会困境儿童的社会福利工作。

        (二)职责

        1、承担收留抚养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童。

        2、承担入院儿童养育等工作,面向社会残疾儿童、贫困家庭残疾儿童等特殊儿童群体,以及有需求的儿童延伸开放。

        3、承担入院儿童医疗工作;承担入院儿童康复、特殊教育工作,面向有需求的儿童延伸开放。

        4、承担入院儿童送养、家庭寄养等工作。

        5.承担院内儿童社会工作专业服务,面向有需求的儿童延伸开放。

        6.承担市民政局交办的其他相关工作。

        二、机构设置

        (一)机构情况

        内蒙古自治区呼和浩特市儿童福利院为呼和浩特市民政局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。

        呼和浩特市儿童福利院内设12个部门:分别为党建办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、生活护理科、医疗科、康复科、教育科、安置科、社会工作科、儿童福利科,属于呼和浩特市民政局所属具有独立法人事业单位。

        独立核算机构1个,独立编制机构1个。

        单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市儿童福利院

财政拨款的事业单位

        (二)人员情况

        截止到2020年12月31日,我单位在职在编人员81人,退休人员40名。当年在职转退休人员3名。

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        本单位2020年年初预算收入1439.83万元,决算收入2344.82万元,增加904.99万元。增加原因:政府性基金预算财政拨款收入增加618.04万元,一般公共预算财政拨款收入增加286.95万元。

        年初预算支出1439.83万元,决算支出1964.14万元,增加524.31万元。增加原因:政府性基金预算财政拨款支出增加236.01万元,一般公共预算财政拨款支出288.3万元。

        本单位2020年年初财政拨款预算收入1439.83万元,决算收入1726.78万元,增加286.95万元。增加原因:增加孤儿生活费资金收入。

        年初财政拨款预算支出1439.83万元,决算支出1728.12万元,增加288.29万元。增加原因:增加孤儿生活费资金支出。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计2,398.40万元,其中:本年收入合计2,344.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余53.57万元;支出总计2,398.40万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余434.26万元。与2019年度相比,收入总计增加312.35万元,增长15.00%;支出总计增加312.35万元,增长15.00%。主要原因:一是财政拨款收入增加37.57万元;二是政府性基金预算财政拨款收入增加493.46万元;三是年初结转和结余收入减少218.68万元。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计2,344.82万元,其中:财政拨款收入2,344.82万元,占100.00%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计1,964.14万元,其中:基本支出1,018.09万元,占51.80%;项目支出946.05万元,占48.20%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计2,398.40万元,其中:年初结转和结余53.57万元;支出总计2,398.40万元,其中:年末结转和结余434.26万元。与2019年度相比,收入增加312.35万元,增长15.00%;支出增加312.35万元,增长15.00%。主要原因:一是财政拨款收入增加37.57万元;二是政府性基金预算财政拨款收入增加493.46万元;三是年初结转和结余收入减少218.68万元。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,728.12万元,其中:基本支出1,018.09万元,占58.90%;项目支出710.03万元,占41.10%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.09万元,其中:人员经费976.13万元,主要包括:基本工资327.24万元、津贴补贴123.78万元、绩效工资232.66万元、机关事业单位基本养老保险费93.21万元、职业年金缴费14.42万元、职工基本医疗保险缴费39.92万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金120.55万元、 退休费18.73万元,较上年减少70.25万元,主要原因是:单位人员因退休、转出数量减少,财政拨款基本人员支出减少;公用经费41.96万元,主要包括:办公费13.02万元、印刷费1.03万元、差旅费6万元、福利费15.94万元、公务用车运行维护费5.98万元,较上年减少3.04万元,主要原因是:压减办公经费支出。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元,支出决算为5.98万元,完成预算的85.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.30万元,支出决算为5.98万元,完成预算的94.90%;公务接待费预算为0.70万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:继续深入贯彻上级有关规定,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格执行“三公”经费的审批、报销、监管流程,定期对“三公”经费支出进行自查,“三公”经费支出控制较好。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)事务。

        公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2020年本单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出5.98万元,用于单位公务用车运行,车均运维费1.20万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.02万元,主要原因是厉行节约,严格按照有关规定安排支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位2020年无公务接待。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,涉及资金313.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;政府采购项目共2个,涉及项目资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的54.2%。

        组织对“政府购买护理员项目”、“福利机构物业费项目”、“安置孤儿工资及社保费”、“半边天项目人员社保缴费项目”、“福利机构安全生产设施运行维护费项目”、“水电费项目”、“单位取暖费项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出313.67万元,政府性基金支出0万元。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映“政府购买护理员项目”、“福利机构物业费项目”、“安置孤儿工资及社保费”、“半边天项目人员社保缴费项目”、“福利机构安全生产设施运行维护费项目”、“水电费项目”、“单位取暖费项目”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。

        1. 政府购买护理员项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为117.71万元,执行数为116.7万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:实现了对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长的年度总目标。发现的主要问题及原因:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

        2. 福利机构物业费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为52.29万元,执行数为51.82万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:实现了院内整洁、呈现优良的院内秩序的年度总目标。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

        3. 安置孤儿工资及社保费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分。全年预算数为5.1万元,执行数为5.01万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况:实现了如期发放安置孤儿的工资发放和社保缴费工作,保障安置孤儿正常生活的年度总体目标。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

        4. 半边天项目人员社保缴费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.8分。全年预算数为36.08万元,执行数为28.07万元,完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况:基本实现了保障项目人员工资待遇、按时缴纳社保,保障项目稳定进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长的年度总目标。发现的主要问题及原因:项目人员不同阶段的离职现象,导致该项目未能全部支出,未达到全部指标值;对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:继续加大对项目人员的管理及人员补充工作,确保财政资金使用效益发挥最大化;精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

        5. 福利机构安全生产设施运行维护费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为30万元,执行数为29.93万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况:实现了维护正常工作,打造温馨家园的年度总目标。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

        6. 水费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。绩效目标完成。

        7. 电费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。绩效目标完成。

        8. 单位取暖费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为27.49万元,执行数为27.49万元,完成预算的100%。绩效目标完成。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

政府购买护理员项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

117.71

116.7

10

99.00%

9.9

其中:财政拨款

117.71

116.7

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:服务人数

20

护理员人数不得低于现有49人,服务人数浮动不超过5%

护理员人数不得低于现有49人,服务人数浮动不超过5%

20

 

质量指标

指标1:服务质量

15

护理员项目的服务质量同现有服务相比有很大提高,更具有专业性和科学性

护理员项目的服务质量同现有服务相比有很大提高,更具有专业性和科学性

15

 

时效指标

指标1:服务周期

10

全年100%覆盖服务

全年100%覆盖服务

10

 

成本指标

指标1:经费

5

≤117.71万元

≤117.71万元

5

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:对孤儿实施护理,有效保证孤儿基本生活

10

资金使用有效率达到100%

资金使用有效率达到100%

10

 

社会效益指标

指标1:保证儿童得到优质服务

10

社会认可程度大于98%

社会认可程度大于98%

10

 

生态效益指标

指标1:保障护理人员生活水平

5

有所提高

有所提高

5

 

可持续影响指标

指标1:提高护理人员个人价值感,回报社会

5

有所提高

有所提高

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

10

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.9

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

福利机构物业费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

52.29

51.82

10

99%

9.9

其中:财政拨款

52.29

51.82

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

达到院内整洁、呈现优良的院内秩序。

达到院内整洁、呈现优良的院内秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

10

12450㎡

12450㎡

10

 

指标2:需求人数

10

300

300

10

 

质量指标

指标1:保障院内设施完善,服务正常工作

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:物业服务期限

10

每年1-12月份

每年1-12月份

10

 

成本指标

指标1:物业费收取标准

10

≤3.5元/㎡

≤3.5元/㎡

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:保障院民基本生活水平

5

≥90%

≥90%

5

 

生态效益指标

指标1:提高儿童生活质量

10

提高儿童的生活质量

提高儿童的生活质量

10

 

可持续影响指标

指标1:提高院内环境,保持良好的环境形象

5

提高院内环境,保持良好的环境形象

提高院内环境,保持良好的环境形象

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.9

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

安置孤儿工资及社保费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5.1

5.01

10

98.2%

9.8

其中:财政拨款

5.1

5.01

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提高安置孤儿独立生活能力,促进其身心成长。

提高安置孤儿独立生活能力,促进其身心成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:孤儿人数

5

1名

1名

5

 

指标2:缴纳社保人数

5

1名

1名

5

 

质量指标

指标1:工资发放率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

指标2:社保缴纳率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

时效指标

指标1:孤儿职工工资发放月份

5

每年1-12月份

每年1-12月份

5

 

指标2:孤儿职工社保缴纳月份

5

每年1-12月份

每年1-12月份

5

 

成本指标

指标1:月人均工资标准

5

3400

3400

5

 

指标2:月孤儿职工社保缴费标准

5

按基数缴纳

按基数缴纳

5

 

指标3:年度预算表

10

≤5.1万元

≤5.1万元

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:救助孤儿人员,保证孤儿基本生活

10

有所提高

有所提高

10

 

社会效益指标

指标1:促进孤儿职工就业

5

有所提高

有所提高

5

 

指标2:稳定社会秩序

5

有所提高

有所提高

5

 

生态效益指标

指标1:提高孤儿生活生活水平

5

有所提高

有所提高

5

 

可持续影响指标

指标1:提高孤儿个人价值感,回报社会

5

有所提高

有所提高

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:孤儿满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

99.8

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

半边天项目人员社保缴费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

36.08

28.07

10

77.8%

7.8

其中:财政拨款

36.08

28.07

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障项目人员工资待遇,按时缴纳社保,保障项目稳定性,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

保障项目人员工资待遇,按时缴纳社保,保障项目稳定性,进而更好服务孤残儿童,促进其身心成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:项目人数

5

26名

26

5

 

指标2:缴纳社保人数

5

26名

26

5

 

质量指标

指标1:工资发放率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

指标2:社保缴纳率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

时效指标

指标1:项目人员社保缴纳月份

5

每年1-12月份

每年1-12月份

5

 

成本指标

指标1:月人均工资标准

5

66000元/月

66000元/月

5

 

指标2:月社保缴费标准

10

按基数缴纳

按基数缴纳

10

 

指标3:年度预算表

10

≤36.08万元

≤36.08万元

9

因年初项目预算拨付较晚,第一季度用其他资金垫付

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:保障项目人员劳动权益

10

有所提高

有所提高

10

 

社会效益指标

指标1:促进项目稳定

5

有所提高

有所提高

5

 

指标2:稳定社会秩序

5

有所提高

有所提高

5

 

生态效益指标

指标1:保障项目人员生活水平

5

有所提高

有所提高

5

 

可持续影响指标

指标1:提高项目人员个人价值感,回报社会

5

有所提高

有所提高

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:项目人员满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

97.8

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

福利机构安全生产设施运行维护费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

29.93

10

99.77%

9.9

其中:财政拨款

30

29.93

 

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

维护正常工作,打造温馨家园。

维护正常工作,打造温馨家园。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:维护及检修次数

15

100%完成单位维护需求

100%完成单位维护需求

15

 

质量指标

指标1:维护及检修质量

15

完成质量达到100%

完成质量达到100%

15

 

时效指标

指标1:服务周期

10

保证各类维修维护按进度进行

保证各类维修维护按进度进行

10

 

成本指标

指标1:服务成本

10

保证维修成本100%利用

保证维修成本100%利用

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:福利机构安全生产设施运行维护费项目

10

运转天数大于360天

运转天数大于360天

10

 

社会效益指标

指标1:保障院民基本生活水平,为儿童提供良好环境

5

社会好评度大于98%

社会好评度大于98%

5

 

生态效益指标

指标1:提高儿童福利院院内环境,保持良好的环境形象

10

服务提高度为20%

服务提高度为20%

10

 

可持续影响指标

指标1:保证儿童福利机构工作正常运转

5

可持续影响力为100%

可持续影响力为100%

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10分

服务对象满意度为100%

服务对象满意度为100%

10

 

总分

100

 

99.9

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

水费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

15

10

100%

10

其中:财政拨款

15

15

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

维护单位正常运转,打造温馨家园、营造良好的儿童生活环境。

维护单位正常运转,打造温馨家园、营造良好的儿童生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

5

12450㎡

12450㎡

5

 

指标2:需求人数

5

300

300

5

 

质量指标

指标1:保障院内设施完善,服务正常工作

10

≥90%

≥90%

10

 

指标2:达到市级的规范化水平

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:延续性项目,长期实行

10

按月足额缴纳费用,保证全年用水用电

按月足额缴纳费用,保证全年用水用电

10

 

成本指标

指标1:费用成本

10

保证100%全部使用

保证100%全部使用

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:提高良好的履职基础,服务社会发展能力

5

≥100%

≥100%

5

 

生态效益指标

指标1:提高儿童生活质量

10

在保证机构正常运作的前提下,经费充足可以令工作后顾无忧,以更好的提高孤儿的生活质量

在保证机构正常运作的前提下,经费充足可以令工作后顾无忧,以更好的提高孤儿的生活质量

10

 

可持续影响指标

指标1:延续性项目

5

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

电费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

其中:财政拨款

30

30

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

维护单位正常运转,打造温馨家园、营造良好的儿童生活环境。

维护单位正常运转,打造温馨家园、营造良好的儿童生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

5

12450㎡

12450㎡

5

 

指标2:需求人数

5

300

300

5

 

质量指标

指标1:保障院内设施完善,服务正常工作

10

≥90%

≥90%

10

 

指标2:达到市级的规范化水平

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:延续性项目,长期实行

10

按月足额缴纳费用,保证全年用水用电

按月足额缴纳费用,保证全年用水用电

10

 

成本指标

指标1:费用成本

10

保证100%全部使用

保证100%全部使用

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:提高良好的履职基础,服务社会发展能力

5

≥100%

≥100%

5

 

生态效益指标

指标1:提高儿童生活质量

10

在保证机构正常运作的前提下,经费充足可以令工作后顾无忧,以更好的提高孤儿的生活质量

在保证机构正常运作的前提下,经费充足可以令工作后顾无忧,以更好的提高孤儿的生活质量

10

 

可持续影响指标

指标1:延续性项目

5

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

单位取暖费项目

项目负责人及电话

武文俊 0471-3685253

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市儿童福利院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

27.49

27.49

10

100%

10

其中:财政拨款

27.49

27.49

-

-

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障单位冬季供暖,服务好孤残儿童,营造温馨生活环境。

保障单位冬季供暖,服务好孤残儿童,营造温馨生活环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

5

12450㎡

12450㎡

5

 

指标2:需求人数

5

300

300

5

 

质量指标

指标1:供暖范围内供暖率

10

≥90%

≥90%

10

 

指标2:达到市级的规范化水平

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:供暖期

5

供暖期为6个月

供暖期为6个月

5

 

成本指标

指标1:月供暖费收取标准

5

3.68元/㎡/月

3.68元/㎡/月

5

 

指标2:年度预算

10

≤27.49

≤27.49

10

 

(30分)效益指标

经济效益指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:提高良好的履职基础,服务社会发展能力

5

≥100%

≥100%

5

 

生态效益指标

指标1:提高儿童生活质量

10

提高儿童的生活质量

提高儿童的生活质量

10

 

可持续影响指标

指标1:延续性项目

5

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10分

≥90%

≥90%

10

 

总分

100

 

100

 

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计450.32万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少5.00万元,降低100.00%,主要原因是:货物类支出本年无,较上年减少;政府采购工程支出325.49万元,比2019年增加325.49万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位消防工程改造支出;政府采购服务支出124.83万元,比2019年增加7.12万元,增长6.00%,主要原因是:政府采购护理员项目中标价为124.83万元,比2019年增加7.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要是用于单位公务用车及业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2019年增加0.00台(套)。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:张洋

       联系电话:0471-3685253

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市儿童福利院表

 

2021年9月24日