内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院2020年度决算公开报告

321 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        呼和浩特市盲人按摩医院成立于1962年2月,为正科级,隶属于市民政局。是内蒙古自治区唯一的一家以中医按摩为主,以理疗、盲障学员培训为辅的非营利性专科医院。部门主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,以安置盲障残疾人就业并兼有呼市地区盲障学员培训任务的社会福利事业单位。

        二、机构设置

        呼和浩特市盲人按摩医院是财政拨款定额事业单位(按公益性质分为公益一类事业单位)。截止2020年底,我院有在职职工19名,管理岗位1名、工勤技术人员4名,专业技术人员14名。其中盲障职工8人,占到全院职工的42%。离退休职工36人。我院内设科室8个,分别为办公室、财务科、人事科、党建办、工会、门诊部、中医理疗科和按摩康复科。

        纳入2020年部门决算编制范围的决算单位情况:

        单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市盲人按摩医院

财政定额拨款单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

        第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        2020年年初预算收入数为344.32万元,其中:财政拨款收入285.32万元,其他资金收入59万元;支出年初预算数为344.32万元,其中基本支出280.19万元,项目支出5.13万元,其他资金收入59万元。

        2020年预算执行数收入为347.37万元,其中财政拨款收入312.57万元,一般公共预算财政拨款收入282.57万元,政府性基金财政拨款30万元,事业收入34.63万元,其他收入0.16万元;支出预算执行数为369.32万元。其中财政拨款收入312.57万元,一般公共预算财政拨款收入282.57万元,政府性基金财政拨款30万元。

        差异的主要原因为2020年受疫情影响,我单位事业收入大幅减少,财政拨款较上年增加,总预算执行数有所增加。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计369.32万元,其中:本年收入合计347.37万元,使用非财政拨款结余21.95万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计369.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少27.63万元,下降7.00%;支出总计减少27.63万元,下降7.00%。主要原因:因为2020年受疫情影响,我单位封闭管理,单位事业收入和支出大幅减少。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计347.37万元,其中:财政拨款收入312.57万元,占90.00%;事业收入34.63万元,占10.00%;其他收入0.16万元,占0.00%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计369.32万元,其中:基本支出334.19万元,占90.50%;项目支出35.13万元,占9.50%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计312.57万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计312.57万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少7.89万元,下降2.50%;支出减少7.89万元,下降2.50%。主要原因:一是因为2020年受疫情影响,我单位事业收入大幅减少;二是在职人员减少。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计282.57万元,其中:基本支出277.44万元,占98.20%;项目支出5.13万元,占1.80%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.44万元,其中:人员经费277.44元,主要包括:基本工资80.34万元、津贴补贴47.63万元、绩效工资52.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费22万元、职业年金缴费11万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金17.22万元、离休费11.85万元、退休费16.14万元、医疗费补助0.16万元、医疗费费5.5万元其他对个人和家庭的补助支出0.86万元,较上年减少10.18万元,主要原因是:在职人员减少。公用经费0.00万元。

        我单位为定额拨款单位,无一般公共预算财政拨款公用经费。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

        我单位为定额拨款单位,无财政拨款三公经费。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主较上年增加0.00万元。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,领导高度重视,明确各部门职责,组织人员召开会议,传达文件精神,成立绩效考核小组。按照绩效目标,从项目实施、资金的来源、管理方面和各项指标进行自评。我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目1个,共涉及资金5.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映“ 取暖费项目 ”1 个一般公共预算项目。

        1、一般公共预算项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.13万元,执行数为5.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了按摩医院的场所供暖,绩效目标全部完成。项目资金情况:项目资金5.13万元,全部到位并及时使用和支付。绩效评价指标:为1700平方米提供供暖,室内温度达到了不低于18度的指标值,供暖期为6个月。效益指标:提高良好的履职基础,服务社会发展能力,保障院民基本生活水平和办公场所正常运行。

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        取暖费项目,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。该项目全年绩效目标全部完成。保障了院民基本生活水平和办公场所的正常运转,提高良好的履职基础,服务社会发展能力。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

        因为我单位定额拨款单位,所以单位没有财政拨款机关运行经费

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加(减少)0.00台,;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:张敏

        联系电话:0471-6305312

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院表

 

2021年9月24日