呼和浩特市民政局2019年度决算公开报告

62 2020-09-14 来源: 呼和浩特民政

目录

 

        第一部分

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分

        一、关于2019年度预算执行情况分析

        二、关于2019年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2019年度收入决算情况说明

        (三)关于2019年度支出决算情况说明

        (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分

        第四部分

        第五部分

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、机构运行信息表

 

        第一部分 部门基本情况

        一、部门职责

        1.拟订全市民政事业发展政策、规划,组织实施民政行业标准,制定民政地方标准。

        2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作,负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

        3.拟订全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

        4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

        5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

        6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

        7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

        8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

        9.拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

        10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

        11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

        12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

        13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

        14.完成市委、政府交办的其他任务。

        二、机构设置

        (一)截止2019年底,呼和浩特市民政局本级及下设独立预算单位共有16家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为3家,财政全额拨款事业单位7家,财政定额拨款事业单位3家,自收自支事业单位2家。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市城乡社会救助办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市社会福利生产办公室

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市社会福利院

财政全额拨款事业单位

6

呼和浩特市特殊教育学校

财政全额拨款事业单位

7

呼和浩特市儿童福利院

财政全额拨款事业单位

8

呼和浩特市精神康复医院

财政全额拨款事业单位

9

呼和浩特市殡葬管理处

财政全额拨款事业单位

10

呼和浩特市社区工作办公室

财政全额拨款事业单位

11

呼和浩特市慈善总会

财政全额拨款事业单位

12

呼和浩特市老年公寓管理处

财政定额拨款事业单位

13

呼和浩特市盲人按摩医院

财政定额拨款事业单位

14

呼和浩特市敬老院

财政定额拨款事业单位

15

呼和浩特市殡仪馆

自收自支事业单位

16

呼和浩特市福利彩票发行管理中心

自收自支事业单位

        市民政局机关内设科室13个,核定行政编制数37个,局机关在职人员35人,离休人员5 人,退休人员33人。局属事业单位核定编制数598个,实有在职人员598人,离休人员3人,退休人员394人。

        (二)2019年呼和浩特市民政局部门决算共26家包括因机构改革转出的11家单位,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

行政单位

2

呼和浩特市双拥工作领导小组办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市城乡社会救助办公室

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市军供站

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市老龄委

参照公务员法管理的事业单位

6

呼和浩特救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市社会福利生产办公室

参照公务员法管理的事业单位

8

呼和浩特市社区办公室

全额拨款事业单位

9

呼和浩特市殡葬管理处

全额拨款事业单位

10

呼和浩特市慈善总会

全额拨款事业单位

11

呼和浩特市光荣院

全额拨款事业单位

12

呼和浩特市社会福利院

全额拨款事业单位

13

呼和浩特市儿童福利院

全额拨款事业单位

14

呼和浩特市特殊教育学校

全额拨款事业单位

15

内蒙古革命烈士陵园

全额拨款事业单位

16

呼和浩特市精神康复医院

全额拨款事业单位

17

呼和浩特市军队离退休干部第一休养所

全额拨款事业单位

18

呼和浩特市军队离退休干部第二休养所

全额拨款事业单位

19

呼和浩特市军队离退休干部第三休养所

全额拨款事业单位

20

呼和浩特市军队离退休干部第四休养所

全额拨款事业单位

21

呼和浩特市军队离退休干部服务管理中心

全额拨款事业单位

22

呼和浩特市盲人按摩医院

定额拨款事业单位

23

呼和浩特市老年公寓管理处

定额拨款事业单位

24

呼和浩特市老年服务中心

定额拨款事业单位

25

呼和浩特市敬老院

定额拨款事业单位

26

呼和浩特市殡仪馆

自收自支事业单位

        注:2019年部门决算不含呼市福利彩票发行管理中心

 

        第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、关于2019年度预算执行情况分析

        本部门2019年年初预算收入46013.59万元,决算收入43802.27万元,减少2211.32万元。减少原因:职能划转转出优抚、安置等项目资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金。

        年初预算支出46013.59万元,决算支出44287.18万元,减少1726.41万元。减少原因:职能划转转出优抚、安置等预算项目资金支出及市本级预算专项资金下达旗县区的资金支出减少。

        本部门2019年年初财政拨款预算收入43848.4万元,决算收入38490.73万元,减少5357.67万元。减少原因:职能划转转出优抚、安置等项目资金及市本级预算专项资金下达旗县区的资金。

        年初财政拨款预算支出43848.4万元,决算支出38984.8万元,减少4863.6万元。减少原因:职能划转转出优抚、安置等预算项目资金支出及市本级预算专项资金下达旗县区的资金支出减少。

        二、关于2019年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本部门2019年度收入总计48,463.29万元,其中:本年收入合计43,802.27万元,用事业基金弥补收支差额18.23万元,年初结转和结余4,642.79万元;支出总计48,463.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4,176.12万元。与2018年度相比,收入总计减少17,647.74万元,下降26.70%;支出总计减少17,647.74万元,下降26.70%。主要原因:一是因机构改革划转出优抚、安置、救灾资金造成收支减少;二是新建殡仪馆建设项目收支减少。

        (二)关于2019年度收入决算情况说明

        本部门2019年度收入合计43,802.27万元,其中:财政拨款收入38,490.74万元,占87.90%;事业收入58.05万元,占0.10%;其他收入5,253.49万元,占12.00%。

        (三)关于2019年度支出决算情况说明

        本部门2019年度支出合计44,287.18万元,其中:基本支出30,251.81万元,占68.30%;项目支出14,035.37万元,占31.70%。

        (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2019年度财政拨款收入总计42,521.36万元,其中:年初结转和结余4,030.62万元;支出总计42,521.36万元,其中:年末结转和结余3,536.56万元。与2018年度相比,收入减少20,372.06万元,下降32.40%;支出减少20,372.06万元,下降32.40%。主要原因:一是因机构改革划转出优抚、安置、救灾资金造成收支减少;二是新建殡仪馆建设项目收支减少。

        (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计35,487.31万元,其中:基本支出24,887.36万元,占70.10%;项目支出10,599.95万元,占29.90%。

        (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24,887.36万元,其中:人员经费23,517.10万元,主要包括:基本工资3370.76万元、津贴补贴1766.89万元、奖金42.35万元、绩效工资1492.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费1049.07万元、职业年金缴费184.19万元、职工基本医疗保险缴费369.88万元、公务员医疗补助缴费27.18万元、其他社会保障缴费85.24万元、住房公积金791.68万元、离休费1258.18万元、退休费11006.64万元、抚恤金252.05万元、生活补助705.79万元、医疗费补助717.61万元、其他对个人和家庭的补助支出397.4万元,较上年减少1,115.65万元,主要原因是:民政局本级优抚、安置、救灾三个科室因职能划转人员转出,资金不在由我单位核算,财政拨款基本人员支出减少。公用经费1,370.26万元,主要包括:办公费159.28万元、印刷费7.77万元、咨询费0.18万元、手续费0.09万元、水费22.94万元、电费47.66万元、邮电费27.5万元、取暖费76.27万元、物业管理费47.2万元、差旅费36.3万元、维修(护)费403.27万元、租赁费9.35万元、培训费13.81万元、公务接待费2.78万元、专用材料费12.84万元、劳务费35.04万元、委托业务费40万元、工会经费0.39万元、福利费120.98万元、公务用车运行维护费57.92万元、其他交通费113.64万元、其他商品服务支出114.34万元、办公设备购置19.8万元、无形资产购置0.9万元,较上年减少1,335.39万元,主要原因是:因殡仪馆财政拨款基本支出公用经费支出2019年计入财政拨款项目支出中。

        (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为74.08万元,支出决算为60.70万元,完成预算的81.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为69.59万元,支出决算为57.92万元,完成预算的83.20%;公务接待费预算为4.49万元,支出决算为2.78万元,完成预算的61.90%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:部门继续深入贯彻中央八项规定和自治区、市委有关规定的精神,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格执行“三公”经费的审批、报销、监管流程,定期对“三公”经费支出进行自查,“三公”经费支出得到较好的控制。

        2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出60.70万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出57.92万元,占95.40%;公务接待费支出2.78万元,占4.60%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本部门无因公出国(境)事务。

        公务用车购置及运行维护费支出57.92万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是2019年本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费支出57.92万元,用于部门公务用车运行,,车均运维费0.68万元,较上年减少11.88万元,主要原因是厉行节约,严格按照有关规定安排支出,财政拨款开支的公务用车保有量为85辆。

        公务接待费支出2.78万元。其中:国内公务接待费2.78万元,接待28批次,共接待308人次。主要用于民政部及相关省市、盟市民政局调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.51万元,主要原因是严格落实公务接待审批有关规定,着力压减“三公”经费支出。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        1.本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况

        呼和浩特市民政局根据《中华人民共和国预算法》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2016〕171号) 、《呼和浩特市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理工作的通知》(呼政办发〔2015〕29号) 、《关于印发呼和浩特市预算绩效管理实施暂行办法的通知》(呼财办〔2016〕6 号)等有关规定,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,经过持续宣传和推进,我局相关科室和直属单位对预算支出实施绩效目标管理、财政重点绩效评价和部门项目预算自评实施全面管理。

        按照民政部、财政部关于印发《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》和《困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》要求及自治区民政厅、财政厅联合印发的《困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》(内民政发〔2017〕8号)和《盟市困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》(内民政发〔2017〕9号),及时部署安排了年度绩效评价工作。

        2019年按照《关于开展2019年度困难群众救助绩效评价工作的通知》(内民政发〔2020〕20号)要求,市民政局、财政局下发了《关于开展2019年度困难群众绩效评价工作的通知》(呼民政发〔2020〕28号),对各旗县区2019年度绩效目标社会救助体系建设工作进行考核,并将考核结果通报给各旗县区,作为改进预算管理、分配中央、自治区、市本级困难群众救助补助资金及相关工作经费的重要依据。

        2.民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况

        一是全面开展困难群众基本生活救助资金绩效评价。按照《内蒙古自治区民政厅财政厅关于开展2019年度困难群众救助绩效评价工作的通知》(内民政办〔2020〕20号)精神,我局联合市财政局迅速转发了自治区通知,采取各地自评、上报相关佐证材料,结合日常管理统计情况进行综合评价。二是市政府常务会议专题研究社会救助工作,将救助政策落实情况纳入政府绩效考核情况。2019年,呼和浩特市政府印发了《2019年度旗县区、经济技术开发区和市直部门绩效考核指标的通知》(呼考办发〔2019〕9号),将社会救助体系建设纳入市直部门绩效考核指标,对民政部门社会救助工作开展情况进行考核。三是困难群众基本生活保障工作协调机制建设。我市人民政府办公厅出台了《关于加强困难群众基本生活保障有关工作的实施意见》和《关于建立呼和浩特市困难群众基本生活保障工作协调机制的通知》,2019年转发了《民政部办公厅县级困难群众基本生活保障工作协调机制运行指引的通知》。全市9个旗县区及81个乡镇(街道办事处)均以主要领导牵头建立了“困难群众基本生活保障工作协调机制”制定了运行机制或规范,均召开两次以上会议研究解决困难群众保障问题,按照要求配备专职民政工作人员,各旗县区全部制定了机制运行规则、形成了工作记录,能够统筹部门及社会各类救助资源,及时研究解决救助急难个案,确保各类困难群众的基本生活保障水平只增不降,进一步加大困难群众基本生活保障工作力度。四是市民政局秉持高度重视信息公开原则,坚持每月将全市社会救助工作情况,如保障对象、资金发放、政策出台等信息在市政府及市民政局官方网站上予以公开,发现重大负面舆情及群众信访反映问题,第一时间予以关注,迅速展开调查,并将调查结果及时反馈群众。2019年1月—5月,委托购买服务的第三方公司,从旗县区抽取810户社会救助对象、125名基层工作人员、300名社会公众展开社会救助政策知晓度及满意度问卷调查。1235名受调查对象中,1153名知晓社会救助政策,政策知晓率达93.33%;1189名受调查对象对我市社会救助工作满意,满意率达96.24%。五是我市按照《资金管理办法规定》,自收到中央和自治区下拨的资金都能够在30日内给旗县区下达财政补助资金。城乡低保资金全部实行专户管理、专款专用、封闭运行,按月“一卡通”足额社会化发放,确保了资金运行安全,各地均不存在挤占、挪用、截留及其他资金违法行为。六是2018年,我市新城区被国家民政部确定为“中欧社会保障改革项目社会救助综合改革”试点地区。新城区按照“区分重点、试点先行、以点带面、稳步推进”的工作思路,就五项重点改革内容在新城区9个地区进行了试点和全区推广,于2019年5月份圆满完成中欧社会保障社会救助综合改革项目试点地区工作,获得民政部认可。2019年,自治区根据政府购买社会救助服务工作取得的成效、规范管理程度和区位优势等因素,确定新城区为自治区政府购买社会救助服务试点单位,给予48万元的奖补资金支持。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        1.一般公共财政资金项目自评结果

        2019年部门局本级一般公共财政资金民政综合管理事务资金投入3088.3万元,一是局机关业务经费1873.7万元,包括民政业务费、社会救助信息系统建设和维护费、社会组织党建工作经费、《呼和浩特市地名志》印刷经费、社会救助政府购买服务等经费,二是因职能划转已转出的优抚、安置支出1214.6万元。

        部门局属单位一般公共财政资金支出投入7511.65万元,主要包括:一是局属事业单位机构正常工作支出2788.5万元,如物业费、取暖费、政府购买服务经费支出等;二是殡仪馆日常工作运行支出1429.7万元,新建殡仪馆工程支出3293.45万元。

        一般公共财政预算项目拨款支出总计投入10599.95万元,一是保证了局机关和直属单位各项工作的正常开展;二是切实加快了我市民生信息系统建设步伐,为实现社会救助工作的信息化、网络化和现代化,保障民政各信息系统的有效应用,促进民政工作科学决策和有效监管发挥了积极作用。进一步加大对民政事业单位建设的支持;三是切实推进了社会组织党建工作,为社会组织党组织建设顺利开展提供了资金保障。

        2.福利彩票公益金项目自评结果

        2019年部门决算政府性基金财政拨款项目支出(福彩公益金)共计投入3080.9万元:

        (1)投入老年人福利类项目1758.86万元,其中投入市示范性老年公寓管理处建设1085.17万元;投入呼市社会福利院289.46万元;投入老年事业384.23万元,用于老年人意外伤害保险、老年信息网络建设等。投入资金保障了我市老年福利事业的发展,提升了养老服务建设水平,满足了人民日益增长的养老服务需求。

        (2)投入残疾人福利类项目882.76万元 ,其中投入697.22万元用于呼市精神康复医院政府购买医护服务、设施设备配套维修维护项目;投入57.84万元用于资助呼市特殊教育学校消防改造、设施维修、困难学生生活补贴;投入27.7万元用于资助呼市盲人按摩医院维修改造;投入100万元用于资助局属四家残疾人福利企业困难职工生活补助。实现了让残疾人融入社会,恢复信心,减轻照料负担,坚定了幸福生活信念。

        (3)投入儿童福利类项目145.19万元,用于呼市儿童福利院消防设施及设备设施维修改造。投入资金使我市儿童福利机构基础设施得到进一步加强,功能设置更加完善。

        (4)投入社会公益类项目294.1万元,其中用于救助管理机构设施设备改造项目136.29万元 ;光荣院新建项目设施设备购置投入67.1万元;烈士陵园烈士纪念建筑物维修支出90.68万元。投入资金支持了我市社会公益事业发展,推进了以改善民生为重点的社会建设,提高基本公共服务水平。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019年度机关运行经费支出264.79万元,比2018年减少43.02万元,降低14.00%。主要原因是:2019年,局本级和直属参公单位继续推行厉行节约措施,大力压缩一般性支出、“三公”经费支出。

        政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出合计25,975.73万元,其中:政府采购货物支出24,374.55万元,比2018年增加22,201.19万元,增长1,021.50%,主要原因是:一是殡仪馆政府采购工程支出20361万元应填报在政府采购工程支出中,误填报在政府采购货物支出中,二是老年公寓管理处政府采购货物支出购互联网专线及人员定位系统支出;政府采购工程支出486.74万元,比2018年增加486.74万元,增长0.00%,主要原因是:社会福利院消防工程改造支出;政府采购服务支出1,114.45万元,比2018年减少418.43万元,降低27.30%,主要原因是:一是殡仪馆新建项目服务类支出本年无,较上年减少。二是民政局本级社工孵化基地服务支出本年无,较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆111辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆,主要用于:民政局本级、呼市老龄委、呼市军供站、呼市第一休养所公务用车;应急保障用车3辆,主要用于:呼市精神康复医院医务应急保障车1辆,内蒙古革命烈士陵园消防洒水车2辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车98辆,主要是用于部门各单位公务用车及业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年减少1.00台(套),主要原因是呼市精神康复医院2018年购置医疗专用设备(磁疗系统)本年决算未在资产信息中反映,漏报;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年减少2.00台(套),主要原因是呼市精神康复医院2018年购置医疗专用设备(全数字化X射线透视设备和多层螺旋CT)本年决算未在资产信息中反映,漏报。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        (十八)行政运行:反应行政单位的基本支出。

        (十九)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

        (二十)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

        (二十一)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等支出。

        (二十二) 儿童福利支出:反映对儿童提供服务方面的支出。

        (二十三)老年福利:反应对老年人提供福利服务等方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助支出。

        (二十四)殡葬支出:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

        (二十五)社会福利事业单位支出:反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

        (二十六)其他社会福利支出:反映其他用于社会福利方面的支出。

        (二十七)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

        (二十八)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

        (二十九)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

        (三十)其他城市生活救助支出:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

        (三十一)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

        (三十二)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

        (三十三)用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:贾峥嵘 联系电话:0471-5181013

        附件:1.2019年绩效自评表

                  2.2019年部门决算公开表